海之韻 追問

2020-01-05 21:11

郭老師，我上個月一共在稅務(wù)局代開了16張發(fā)票，其中有7張是正確的，有9張是錯誤的，我這16張發(fā)票的這個稅款全部繳納了。那這樣子的話，我在本就是這個月申報的時候申報增值稅納稅申報表的時候。我是不是在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值專用發(fā)票不含稅銷售額的第二行。只填上這個正確的這個開的這個發(fā)票，然后錯誤的就不填了。填好之后，他就會在第二十行應(yīng)納稅額合計出來數(shù)據(jù)，然后用21行的本期預(yù)繳稅額減掉20行的應(yīng)納稅額合計，22行就是應(yīng)該退給我的稅額是不是??？

海之韻 追問

2020-01-05 21:11

具體的你先看一下

郭老師 解答

2020-01-05 21:13

你開錯的給你作廢了嗎

海之韻 追問

2020-01-05 21:14

我已經(jīng)交給稅務(wù)局了，他們說給我作廢

海之韻 追問

2020-01-05 21:14

我這邊顯示已經(jīng)預(yù)繳稅款38397.27

郭老師 解答

2020-01-05 21:15

那就填寫正確的七張發(fā)票在1.2欄
其他的不用動，讓他自己出
然后最后一行是你多交的稅款

海之韻 追問

2020-01-05 21:15

這個數(shù)據(jù)是我開的16張發(fā)票的增值稅稅額

郭老師 解答

2020-01-05 21:15

在都是第二行稅額是你16張發(fā)票的稅額

海之韻 追問

2020-01-05 21:17

哪一個？第二行

海之韻 追問

2020-01-05 21:22

是不是只填你告訴我的這幾行？其他的都不用填了？附加稅也預(yù)繳稅款了

海之韻 追問

2020-01-05 21:32

我保存不了，提示信息說:您填寫的第一欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”小于第21行（本期預(yù)繳稅額）除以3%，請重新填寫

郭老師 解答

2020-01-05 21:50

七張不含稅金額填寫1.2欄
其他的都不填寫的

海之韻 追問

2020-01-05 21:53

我填寫的就是七張不含稅金額，保存的時候就是這個提示

郭老師 解答

2020-01-05 21:54

截圖你的主表看下的

海之韻 追問

2020-01-05 21:56

明天可以嗎？我電腦關(guān)了

郭老師 解答

2020-01-05 21:57

好的
你這個提示是的意思是你第一欄的銷售額小于，你預(yù)繳稅款/3%
這個提示有問題
你明天可以再試下的

海之韻 追問

2020-01-05 21:58

好的老師，謝謝了，明天我再試試

郭老師 解答

2020-01-05 22:17

不用客氣的，