蔣蔣 追問(wèn)

2020-01-05 13:39

結(jié)轉(zhuǎn)了，就是結(jié)轉(zhuǎn)后我和核對(duì)后才知道沒(méi)平的

bamboo老師 解答

2020-01-05 13:39

那您把科目余額表截圖我看看

蔣蔣 追問(wèn)

2020-01-05 13:39

你先看下我呢分錄沒(méi)有問(wèn)題啥

蔣蔣 追問(wèn)

2020-01-05 13:41

圖片為什么大小不行

bamboo老師 解答

2020-01-05 13:42

您分錄沒(méi)有體現(xiàn)稅金 還應(yīng)該繳納稅金
本月計(jì)提的折舊金額也應(yīng)該填到累計(jì)折舊里面

蔣蔣 追問(wèn)

2020-01-05 13:56

老師，你看下

bamboo老師 解答

2020-01-05 13:59

您把后面損益類的科目余額表給我看看

蔣蔣 追問(wèn)

2020-01-05 14:17

這個(gè)

蔣蔣 追問(wèn)

2020-01-05 14:20

1

bamboo老師 解答

2020-01-05 14:22

資產(chǎn)處置損益利潤(rùn)表里面有沒(méi)有數(shù)據(jù)？

蔣蔣 追問(wèn)

2020-01-05 14:36

是這個(gè)嗎，

bamboo老師 解答

2020-01-05 14:38

您利潤(rùn)表里面 有沒(méi)有體現(xiàn)資產(chǎn)處置損益這個(gè)科目？

蔣蔣 追問(wèn)

2020-01-05 14:41

利潤(rùn)表里面有，數(shù)據(jù)-710199.05，資產(chǎn)負(fù)債也平了，就是固定資產(chǎn)表沒(méi)有平

蔣蔣 追問(wèn)

2020-01-05 14:43

是不是我這個(gè)月計(jì)提折舊的這個(gè)金額錯(cuò)了，大概就是這個(gè)月當(dāng)月不提折舊，還是我累計(jì)折舊的金額這塊有問(wèn)題平不了賬

bamboo老師 解答

2020-01-05 14:48

處置的固定資產(chǎn)當(dāng)月應(yīng)該計(jì)提折舊 然后把累計(jì)折舊金額全額轉(zhuǎn)出
應(yīng)該是您累計(jì)折舊哪里沒(méi)處理好 
您前面說(shuō)的負(fù)債表不平了

蔣蔣 追問(wèn)

2020-01-05 15:25

累計(jì)折舊最后面要怎么平

bamboo老師 解答

2020-01-05 15:29

您計(jì)提折舊的時(shí)候
借：管理費(fèi)用
貸：累計(jì)折舊
固定資產(chǎn)清理的時(shí)候
借：固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸：固定資產(chǎn)
貸方金額跟借方金額相等 最后就平的啊

蔣蔣 追問(wèn)

2020-01-05 15:50

我是這樣的呀

bamboo老師 解答

2020-01-05 15:52

您截圖上累計(jì)折舊借方金額是236783.7 但是您分錄上的金額不是啊

蔣蔣 追問(wèn)

2020-01-05 16:38

累計(jì)折舊我這邊還有十幾臺(tái)車的折舊也在本月

bamboo老師 解答

2020-01-05 16:39

您折舊正常的貸方發(fā)生額
做了固定資產(chǎn)清理才會(huì)有借方發(fā)生額
您本月清理了236783.7 的累計(jì)折舊么