Dandrenor???? 追問

2020-01-05 13:14

老師，在貸方是什么原因呢

玲老師 解答

2020-01-05 13:16

你好 這要看你們實(shí)際是什么情況產(chǎn)生的在代方   正常其他應(yīng)收款在代方是應(yīng)收未收的意思

玲老師 解答

2020-01-05 13:16

上面打錯(cuò)字了，你好 這要看你們實(shí)際是什么情況產(chǎn)生的在代方 正常其他應(yīng)收款在貸方是其他應(yīng)付款的意思

玲老師 解答

2020-01-05 13:18

你直一下這個(gè)科目的明細(xì)賬 看是什么原因出現(xiàn)在貸方 再看用不用調(diào)整

Dandrenor???? 追問

2020-01-05 13:36

社保期末余額在貸方，是不是說明多收了呢。

玲老師 解答

2020-01-05 13:39

也不好說  ，多收也是在貸方， 只有看一下明細(xì)賬才能知道準(zhǔn)確 的原因

Dandrenor???? 追問

2020-01-05 13:41

好的老師，如果是多收的話，可以在期末做一筆分錄就是，借其他應(yīng)收款-社保   貸庫(kù)存現(xiàn)金嗎

玲老師 解答

2020-01-05 13:44

你好 要是多收職工的要退給職工的，借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付職工薪酬   要是社保單位多收了你的錢你這個(gè)分錄 是對(duì)的 貸是社保不會(huì)退現(xiàn)金 貸方應(yīng)是銀行存款科目

Dandrenor???? 追問

2020-01-05 14:00

好的老師

玲老師 解答

2020-01-05 14:01

不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問！！