悅 追問

2020-01-04 22:25

所得稅年報時調(diào)增，暫估的成本應(yīng)該在哪一張表上做調(diào)整呢？是一般成本支出表嗎？

郭老師 解答

2020-01-04 22:27

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目的其他

悅 追問

2020-01-04 22:27

如果是這張表，那么主營業(yè)務(wù)成本的數(shù)，和12月末申報的主營業(yè)務(wù)成本數(shù)據(jù)不一樣，有沒有問題？

悅 追問

2020-01-04 22:28

那成本支出明細(xì)表是按照12月申報的數(shù)據(jù)申報是吧？

郭老師 解答

2020-01-04 22:28

沒有問題
你的利潤表是會計利潤

悅 追問

2020-01-04 22:48

老師如果我12月份調(diào)整，沖減暫估入庫，會計分錄應(yīng)該怎么做？

悅 追問

2020-01-04 22:48

調(diào)整后，主營業(yè)務(wù)成本數(shù)在報表中顯示為負(fù)數(shù)，這樣是否可以？

郭老師 解答

2020-01-04 22:49

為啥要紅沖？實際的業(yè)務(wù)你支付了不做賬？

悅 追問

2020-01-04 22:52

哦哦，明白了

郭老師 解答

2020-01-04 22:55

不用客氣的，

悅 追問

2020-01-04 23:00

那老師，我現(xiàn)在是1－3季度每個季度都是盈利并且預(yù)繳了所得稅，四季度沒有業(yè)務(wù)收入只有支出，本季度虧損了，那么，我四季度申報的時候就會產(chǎn)生的預(yù)交稅款多了，這樣需要辦理退稅嗎？實際上我年終匯繳的時候還需要調(diào)增繳稅的

郭老師 解答

2020-01-04 23:01

是的
如果多交了匯算清繳申請退回
如果你有需要調(diào)整的費用就需要調(diào)整，調(diào)整之后還是多交就要申請退回

悅 追問

2020-01-04 23:04

這個退稅是等匯算清繳后辦理是這意思嗎？

郭老師 解答

2020-01-04 23:06

對的
只有匯算清繳辦理的

悅 追問

2020-01-04 23:07

好的，謝謝您

郭老師 解答

2020-01-04 23:16

不用客氣的，