美好 追問(wèn)

2020-01-04 20:14

是不是報(bào)表上的合計(jì)數(shù)兩邊相等就是對(duì)嗎

鄒老師 解答

2020-01-04 20:15

你好，是結(jié)轉(zhuǎn)之后本年利潤(rùn)科目期末余額變成0才是的

美好 追問(wèn)

2020-01-04 20:15

余額是上面這張照

鄒老師 解答

2020-01-04 20:16

你好，這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借；本年利潤(rùn)35138.67 ，貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)35138.67

美好 追問(wèn)

2020-01-04 20:17

這樣我的憑證作對(duì)了嗎。 不過(guò)報(bào)表兩邊相等的

鄒老師 解答

2020-01-04 20:17

你好，你所做的結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄是？

美好 追問(wèn)

2020-01-04 20:23

是這樣的

鄒老師 解答

2020-01-04 20:24

你好，結(jié)轉(zhuǎn)金額是不對(duì)的，正確的應(yīng)當(dāng)是
借；本年利潤(rùn)35138.67 ，貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)35138.67
這樣結(jié)轉(zhuǎn)之后本年利潤(rùn)科目期末余額才是0的

美好 追問(wèn)

2020-01-04 20:26

這是9月的報(bào)表

鄒老師 解答

2020-01-04 20:27

你好，你單位是按月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，而不是年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

美好 追問(wèn)

2020-01-04 20:30

不知道呀。平時(shí)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)。 他是自動(dòng)跳動(dòng)報(bào)表里的

鄒老師 解答

2020-01-04 20:31

你好，平時(shí)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，那年末一次結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)當(dāng)是這樣結(jié)轉(zhuǎn)才是的
借；本年利潤(rùn)35138.67 ，貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)35138.67
這樣結(jié)轉(zhuǎn)之后本年利潤(rùn)科目期末余額才是0的

美好 追問(wèn)

2020-01-04 20:44

改好以后就是這樣了

美好 追問(wèn)

2020-01-04 20:44

鄒老師 解答

2020-01-04 20:44

你好，你按11384.34結(jié)轉(zhuǎn)之后本年利潤(rùn)科目余額是0嗎？

美好 追問(wèn)

2020-01-04 20:45

11384.34是這個(gè)月的利潤(rùn)

鄒老師 解答

2020-01-04 20:46

你好，如果你單位是按月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的，那這個(gè)月根據(jù)你上面提供的科目余額表，是按11384.34結(jié)轉(zhuǎn)的，結(jié)轉(zhuǎn)之后本年利潤(rùn)科目期末余額就是0的

美好 追問(wèn)

2020-01-04 20:47

之前是安這張照片做的

鄒老師 解答

2020-01-04 20:47

你好，如果你單位是按月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的，那這個(gè)月根據(jù)你上面提供的科目余額表，是按11384.34結(jié)轉(zhuǎn)的，結(jié)轉(zhuǎn)之后本年利潤(rùn)科目期末余額就是0的（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn) 嗎？ ）