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老師您好，我們公司與b公司簽署啦廣告業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)啦280萬，然后B公司從我們另一個(gè)公賬還啦我們130萬，我要怎么做分錄啊

立紅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-04 15:38

你好，先支付時(shí)，借：預(yù)付賬款  280  貸：銀行存款  280
收到發(fā)票，按發(fā)票金額  借：銷售費(fèi)用   貸：預(yù)付賬款
收回退回款項(xiàng)，借：銀行存款  130  貸：預(yù)收賬款  130

XIAO 福臨追問

2020-01-04 15:39

沒有發(fā)票

立紅老師解答

2020-01-04 15:42

你好，那么按實(shí)際的廣告費(fèi)計(jì)入銷售費(fèi)用，但由于沒有發(fā)票，所以在不能在稅前扣除。

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