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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-01-04 13:52

借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)付款（社保公司+個人） ，交社保時候做借其他應(yīng)付款 貸銀行，

yokii 追問

2020-01-04 14:26

那還計提社保嗎？

maize老師 解答

2020-01-04 14:34

不需要，我看法是不需要，不過這樣是違法的，之前有學(xué)員反饋說問過，稅局說個人承擔(dān)全部，這個申報個稅是不是填寫全部個人承擔(dān)，稅局說是違法這樣，

yokii 追問

2020-01-04 14:39

對啊，申報個稅的時候填個人承擔(dān)的金額，跟實發(fā)不一樣。

maize老師 解答

2020-01-04 14:40

但是這個是違法的，不能全部扣個人，公司部分不能全部個人承擔(dān)

yokii 追問

2020-01-04 14:41

我們這個是因為員工月初離職了，但是社保核定是上個月月末，所以沒有及時減員，所以12月的社保就交了。要從他工資里扣除。

maize老師 解答

2020-01-04 14:49

你要是扣員工全部，那你們不能做管理費用 社保了

yokii 追問

2020-01-04 14:50

老師，那計提工資的時候呢？

maize老師 解答

2020-01-04 14:52

計提工資，那就包括貸應(yīng)付職工薪酬中扣個人和公司部分

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相關(guān)問題討論
你好，同學(xué)。 交社保時 借：其他應(yīng)收款-員工社保 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸：銀行存款 計提社保 借：XX費用--社保 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 發(fā)工資 借：其他應(yīng)收款-社保 貸：銀行存款 、庫存現(xiàn)金
2019-01-19 18:02:45
需要工資中扣，不工資中扣，那就做借營業(yè)外支出 貸其他應(yīng)收款 個人社保
2020-03-28 16:18:44
借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)付款（社保公司+個人） ，交社保時候做借其他應(yīng)付款 貸銀行，
2020-01-04 13:52:06
繳納社保的時候。借：管理費用-社保1000 其他應(yīng)收款-個人社保 3000 貸：銀行存款1300 計提工資時。借：管理費用-工資 5000 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 5000 發(fā)放工資時。 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 5000 貸：其他應(yīng)收款-個人社保 300 銀行存款 4700
2019-04-26 15:30:19
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2021-05-05 13:28:03
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