久愛不膩i 追問

2020-01-04 12:25

都沒有

bamboo老師 解答

2020-01-04 12:25

那可以把您科目余額表 利潤表跟資產(chǎn)附表上傳看看么

久愛不膩i 追問

2020-01-04 12:26

我們沒有科目余額表

久愛不膩i 追問

2020-01-04 12:26

久愛不膩i 追問

2020-01-04 12:27

bamboo老師 解答

2020-01-04 12:27

您是軟件做賬的吧？

久愛不膩i 追問

2020-01-04 12:28

不是，外zhang是紙質(zhì)的

bamboo老師 解答

2020-01-04 12:28

這個是上期的數(shù)據(jù) 不是2019的

久愛不膩i 追問

2020-01-04 12:29

嗯嗯，2019的還沒做

久愛不膩i 追問

2020-01-04 12:30

上期的余額加上本期的凈利潤不是應(yīng)該等于未分配利潤？

bamboo老師 解答

2020-01-04 12:30

那您要做科目匯總表啊 然后根據(jù)發(fā)生的登記 沒有的話 暫時查不出來原因的

久愛不膩i 追問

2020-01-04 13:38

甘老師，我發(fā)現(xiàn)哪里出錯了，第一季度營業(yè)外收入未填寫，現(xiàn)在應(yīng)該怎么加上？

bamboo老師 解答

2020-01-04 13:40

是營業(yè)外收入沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎？

久愛不膩i 追問

2020-01-04 13:41

不是，是第一季度的利潤表未填寫營業(yè)外收入

bamboo老師 解答

2020-01-04 13:42

那您現(xiàn)在把營業(yè)外收入填到利潤表里面 前期的已經(jīng)申報過季度所得稅了 就不要動了 不然還要調(diào)整申報表

久愛不膩i 追問

2020-01-04 13:43

直接加上就行嗎？

bamboo老師 解答

2020-01-04 13:44

前面月份賬務(wù)處理沒有？是不是只忘記了填利潤表？

久愛不膩i 追問

2020-01-04 13:44

對對，只是第一季度忘記填利潤表里的營業(yè)外支出了

bamboo老師 解答

2020-01-04 13:45

那現(xiàn)在直接加上就好了

久愛不膩i 追問

2020-01-04 13:45

好的，謝謝您

bamboo老師 解答

2020-01-04 13:53

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快