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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-04 11:41

您好
季報不超30萬，有票收入20萬，無票5萬填小微企業(yè)欄次
超過30完了，有票31萬，無票2萬，填稅款器具開具欄次

冰凝夢 追問

2020-01-04 11:43

好的老師，那這個表只填銷售額就可以了是吧？

bamboo老師 解答

2020-01-04 11:44

是的 對應(yīng)的銷售額系統(tǒng)自動計算

冰凝夢 追問

2020-01-04 11:45

老師，這個表怎么填啊

bamboo老師 解答

2020-01-04 11:46

您有扣除額么 沒有的話填銷售的就好了

冰凝夢 追問

2020-01-04 11:48

有480的稅控盤費

bamboo老師 解答

2020-01-04 11:49

您本期需要繳納增值稅么

冰凝夢 追問

2020-01-04 11:49

不交

冰凝夢 追問

2020-01-04 11:50

下個月有可能繳納，有480的稅控盤費，提前問問

bamboo老師 解答

2020-01-04 11:51

那現(xiàn)在填減免稅明細(xì)表就好了

冰凝夢 追問

2020-01-04 11:52

這個月有增值稅時填可以嗎

bamboo老師 解答

2020-01-04 11:53

這個月您需要繳納增值稅么  需要的話 就填寫吧

冰凝夢 追問

2020-01-04 11:55

這個月沒有，下月預(yù)計有

冰凝夢 追問

2020-01-04 11:55

下月480的稅控盤費只填寫減免表就可以是吧？

bamboo老師 解答

2020-01-04 11:55

那就這個月填寫本期發(fā)生額

冰凝夢 追問

2020-01-04 11:57

減免表不填寫保存不了

bamboo老師 解答

2020-01-04 11:58

您填寫本期發(fā)生額啊 480

冰凝夢 追問

2020-01-04 11:59

這個月沒有增值稅

bamboo老師 解答

2020-01-04 12:01

只填本期發(fā)生額 不填實際抵減額欄次 就好了

冰凝夢 追問

2020-01-04 12:01

老是出現(xiàn)了這種情況

bamboo老師 解答

2020-01-04 12:02

您附列資料第8欄沒有填寫啊 也要對應(yīng)填寫

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相關(guān)問題討論
你好！先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的，要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
這個需要去大廳更正申報
2018-08-30 20:16:11
您好！這個系統(tǒng)問題。你過會再試
2024-04-16 17:48:06
您好，有收入填寫在未開票收入里面
2023-09-12 07:06:33
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