開飛機的貝塔 追問

2020-01-04 12:12

那么我之前已經(jīng)在9月將無票收入并入收入里面去報企業(yè)所得稅，還有就是也作固定資產(chǎn)清理處理了都是在9月做了，這沒有影響嗎？

郭老師 解答

2020-01-04 12:14

可以一塊紅沖的
之前怎么做的，紅沖，然后再做一次正確的

開飛機的貝塔 追問

2020-01-04 12:19

但是我們的車確實是在2019年9月就過戶掉，遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則不是要在發(fā)生當(dāng)月就做固定資產(chǎn)清理處理嗎？

郭老師 解答

2020-01-04 12:20

是的，沒有錯誤
不是說你賬有問題
是發(fā)票重新開了，你做一次負(fù)數(shù)，然后做一個正數(shù)，不影響，交稅還是在9月份

開飛機的貝塔 追問

2020-01-04 12:51

哦哦，那我一正一負(fù)就等于不用重新申報企稅是吧！

郭老師 解答

2020-01-04 12:53

是的，不影響你的所得稅

開飛機的貝塔 追問

2020-01-04 12:54

好的，謝謝

郭老師 解答

2020-01-04 12:58

不用客氣的，

開飛機的貝塔 追問

2020-01-04 15:29

但是老師我突然想起來，如果我紅沖掉前面的分錄，再藍(lán)字做相同分錄，那么那個折舊要不要計提到10月份呢？但是他實際是9月份就處理掉

郭老師 解答

2020-01-04 15:33

不需要動折舊

開飛機的貝塔 追問

2020-01-04 15:51

那就是上個月怎么賬務(wù)處理，這個月先紅沖在藍(lán)字做一筆相同的分錄？

郭老師 解答

2020-01-04 15:54

你好，可以的。