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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2020-01-04 10:21

你好，可以補(bǔ)做上的，

那一滴雨露～ 追問

2020-01-04 10:25

分錄和正常的一樣嗎

郭老師 解答

2020-01-04 10:27

你好，是的
補(bǔ)計(jì)提是購入次月到本月的

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盤虧固定資產(chǎn)時(shí)： 借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) （2）報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)銷時(shí)： 借：營業(yè)外支出——固定資產(chǎn)盤虧 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢 盤盈時(shí)：1）借：固定資產(chǎn) 　　　　　 　　　　　貸：以前年度損益調(diào)整 　　　　. （2）調(diào)整所得稅 　　　　 借：以前年度損益調(diào)整 　　　 　　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 　 　　　?。?）結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 　　　　 借：以前年度損益調(diào)整　　　　 　　　　　 貸：利潤分配——未分配利潤 　
2019-04-11 10:44:51
你好，在原有的固定資產(chǎn)上加零件，這個不符合資本化條件吧?
2021-07-22 15:06:04
借累計(jì)折舊固定資產(chǎn)清理貸固定資產(chǎn) 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)， 然后把固定資產(chǎn)清理折舊到資產(chǎn)處置損益。
2020-05-27 09:42:02
你好，固定資產(chǎn)盤盈是前期差錯，需要追溯處理。 固定資產(chǎn)盤盈完整會計(jì)處理， 借：固定資產(chǎn) 　　貸：以前年度損益調(diào)整 　　　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：盈余公積 　　　　利潤分配——未分配利潤 盤盈的固定資產(chǎn)在盤盈之前在使用未計(jì)提折舊，不需要補(bǔ)提以前年度折舊，自下月開始計(jì)提折舊。
2020-05-14 15:11:36
固定資產(chǎn)處置: 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 銷售變價(jià)： 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋: 清理盈余 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 清理虧損時(shí) 借: 資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理
2020-04-22 17:25:55
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