楊楊 追問

2020-01-03 17:47

其他應(yīng)付不能減少啊，那筆回扣還欠著沒付出去

郭老師 解答

2020-01-03 17:49

你開了負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖收入

楊楊 追問

2020-01-03 18:00

跟發(fā)票沒有關(guān)系，就是這邊賬要怎么調(diào)平，可減少應(yīng)收款，

郭老師 解答

2020-01-03 18:03

你好，記主營業(yè)務(wù)收入，

郭老師 解答

2020-01-03 18:03

主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)收賬款多了

楊楊 追問

2020-01-03 18:05

老師理解錯了，之前就是收入做多了，應(yīng)收款也多了，后面做了一筆折扣費等于就是收入沖平了，其他應(yīng)付款增加，但是應(yīng)收賬款沒有減少，現(xiàn)在要減少應(yīng)收賬款，借方做什么這筆才能平

郭老師 解答

2020-01-03 18:12

那不對
你給他開了10萬，收入做了8萬，其他應(yīng)付款怎么會增加
別人給你錢？

楊楊 追問

2020-01-03 18:16

這么理解吧，假如A客戶上10月份做了10萬的收入，新增10萬應(yīng)收賬款，后面11月份我才知道10萬收入里面有2萬是要給別人的回扣，我就做了一筆借折扣費2萬，貸其他應(yīng)付款折扣費2萬，但是應(yīng)收賬款還是10在那里沒減少，現(xiàn)在我的應(yīng)收賬款實際應(yīng)該是8萬了啊，那這筆怎么調(diào)平嘛

郭老師 解答

2020-01-03 18:19

正規(guī)的，你確認(rèn)收入10萬
給別人的傭借銷售費用貸其他應(yīng)付款
如果不想確認(rèn)收入
借應(yīng)收賬款，8貸主營業(yè)務(wù)收入8
借銷售費用2貸其他應(yīng)收款2