冰冰不冰 追問

2020-01-03 11:34

老師這個分錄怎么寫？

立紅老師 解答

2020-01-03 11:42

你好，借：工程施工——職工福利  貸：應(yīng)付職工薪酬——職工福利
借：應(yīng)付職工薪酬——職工福利  貸：銀行存款

冰冰不冰 追問

2020-01-03 11:45

老師，這個是給工程上給工人買的

立紅老師 解答

2020-01-03 11:52

你好，是的，所以我們計入工程施工——職工福利。

冰冰不冰 追問

2020-01-03 11:55

之前做的是管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)貸預(yù)付賬款

冰冰不冰 追問

2020-01-03 11:56

工人不是我們職工可以做么職工福利么？

立紅老師 解答

2020-01-03 11:58

你好，如果不是您單位的員工，可以計入管理費(fèi)用——保險費(fèi)。

冰冰不冰 追問

2020-01-03 12:01

稅費(fèi)這塊不是不能抵扣么，分錄怎么做

立紅老師 解答

2020-01-03 12:02

你好，將稅費(fèi)和保險額 一并計入管理費(fèi)用就可以，借;管理費(fèi)用——保險費(fèi) 貸：銀行存款等

冰冰不冰 追問

2020-01-03 12:05

9月份的時候也收到保險的發(fā)票醫(yī)療不知道不能抵扣的，當(dāng)時也抵扣了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)？

立紅老師 解答

2020-01-03 12:09

你好，借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

冰冰不冰 追問

2020-01-03 12:10

只是在賬上做這一筆，認(rèn)證系統(tǒng)不用處理什么了是么？

立紅老師 解答

2020-01-03 12:21

你好，認(rèn)證系統(tǒng)不需要，申報時申報進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額就可以。

冰冰不冰 追問

2020-01-03 12:22

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有余額應(yīng)該怎么處理？

立紅老師 解答

2020-01-03 12:26

你好，期末轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

冰冰不冰 追問

2020-01-03 13:11

老師，這個可以下個月結(jié)轉(zhuǎn)么？

立紅老師 解答

2020-01-03 13:14

你好，可以，可以下月結(jié)轉(zhuǎn)