張艷老師 解答

2020-01-03 10:47

借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
        貸：營(yíng)業(yè)外收入
如果四季度有利潤(rùn)的話，要計(jì)提所得稅費(fèi)用。

秋芬 追問

2020-01-03 11:16

借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
貸：營(yíng)業(yè)外收入
這筆分錄的數(shù)額我要填多少？

張艷老師 解答

2020-01-03 11:21

這個(gè)數(shù)字您公司確認(rèn)的增值稅的金額。
您要提供具體的銷售額和稅率，才能幫您計(jì)算。

秋芬 追問

2020-01-03 11:25

老師，根據(jù)增值稅申報(bào)表可以嗎？

張艷老師 解答

2020-01-03 11:30

那就是填寫927.38元這個(gè)數(shù)字。

秋芬 追問

2020-01-03 11:37

借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
貸：營(yíng)業(yè)外收入
這筆分錄是計(jì)提嗎？

張艷老師 解答

2020-01-03 11:54

是這個(gè)分錄，但是這個(gè)分錄不是計(jì)提分錄，而是結(jié)轉(zhuǎn)分錄。

秋芬 追問

2020-01-03 14:13

摘要我要怎么寫？

張艷老師 解答

2020-01-03 14:14

摘要就寫：結(jié)轉(zhuǎn)增值稅