Vicky7.18 追問

2020-01-03 08:53

是的，差0.08元。如果我把收入調(diào)減了2.79元，稅額剛好是71976.48元，就對上了

Vicky7.18 追問

2020-01-03 08:53

這是我增值稅匯總打印的表

Vicky7.18 追問

2020-01-03 08:54

老師，你看一下，我到底怎么操作好呢，謝謝。還是調(diào)收入保持稅額一致呢

郭老師 解答

2020-01-03 08:56

簡易收入還是一樣吧
四舍五入差異正常
有時(shí)候會少幾分錢

Vicky7.18 追問

2020-01-03 09:06

你說的簡易收入是什么意思，我不太懂

郭老師 解答

2020-01-03 09:09

建議收入
上面說錯(cuò)了。

Vicky7.18 追問

2020-01-03 09:10

老師，你的意思讓我調(diào)收入，稅額保持一致對嘛

郭老師 解答

2020-01-03 09:12

不建議調(diào)收入，你的收入和你賬上還是一樣，稅額差幾分錢不要緊，你現(xiàn)在多交，以后可能會有少交的。

Vicky7.18 追問

2020-01-03 09:17

老師，那我做銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)，這個(gè)金額是寫71976.56元對嘛

郭老師 解答

2020-01-03 09:18

71976.48你好，寫這個(gè)金額。

Vicky7.18 追問

2020-01-03 09:21

我一開始確認(rèn)收入時(shí)，錄入系統(tǒng)的稅額合計(jì)是71976.48元

Vicky7.18 追問

2020-01-03 09:24

老師，那我交款式做這個(gè)分局對嘛

Vicky7.18 追問

2020-01-03 09:24

那我的附加稅也要調(diào)整嗎

郭老師 解答

2020-01-03 09:24

你好，這個(gè)可以的。

Vicky7.18 追問

2020-01-03 09:26

老師，那附加稅呢，也要調(diào)整嗎，

郭老師 解答

2020-01-03 09:28

你好是的，跟著你的增值稅來。

Vicky7.18 追問

2020-01-03 09:28

那也是做到營業(yè)外支出嗎

Vicky7.18 追問

2020-01-03 09:29

還是做到費(fèi)用里面來

郭老師 解答

2020-01-03 09:37

你好，做營業(yè)外支出。少交的記營業(yè)外收入。

Vicky7.18 追問

2020-01-03 11:04

你好，老師。我剛問了我們同事，她說調(diào)減收入，保持稅額一致。這個(gè)可以嗎，我還怎么做分錄呢，謝謝

郭老師 解答

2020-01-03 11:09

系統(tǒng)上的稅額/稅率
這個(gè)就是算法

Vicky7.18 追問

2020-01-03 11:13

但是匯總表打出來的收入是2399218.79元，稅額也是71976.48元。12366里面的收入是2399216元，比匯總表少了2.79元。我確認(rèn)收入也是2399218.79元

Vicky7.18 追問

2020-01-03 11:14

我收入不是減少了2.79元嗎，這個(gè)還怎么調(diào)整呢，畢竟跨年了，放在12月份調(diào)嗎

郭老師 解答

2020-01-03 11:16

你做賬，可以按照發(fā)票申報(bào)，按照你自己算出來的。