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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2020-01-03 08:18

你好，需要按照銷項(xiàng)金額把相同進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)了
借銷項(xiàng)稅額
貸進(jìn)項(xiàng)稅額

晨曦 追問

2020-01-03 08:21

這個(gè)是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是嗎？

小惑老師 解答

2020-01-03 08:24

你不是說進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)嗎？

小惑老師 解答

2020-01-03 08:24

都是這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄的

晨曦 追問

2020-01-03 08:26

口誤，是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。那加計(jì)扣除的進(jìn)項(xiàng)稅不是認(rèn)證發(fā)票而來的，我覺得不適用這個(gè)分錄，不然結(jié)轉(zhuǎn)不平

晨曦 追問

2020-01-03 08:29

如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，又適用加計(jì)扣除政策，如何寫分錄？

小惑老師 解答

2020-01-03 09:14

你加計(jì)扣除是你有稅款繳納時(shí)才做分錄處理的，你進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了額，就用不到加計(jì)扣除了

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你好，不需要的，只需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做這個(gè)分錄 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2017-12-13 20:16:47
你好，根據(jù)銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-07-26 11:42:24
你好！是的。一筆就行了。不用轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)
2017-09-12 10:26:00
你好借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-07-15 05:34:04
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎 不用
2021-04-27 10:09:28
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