孫老師 解答

2020-01-03 07:56

你好同學，這樣是可以抵扣的

孫老師 解答

2020-01-03 07:58

分錄：
借：原材料
應交稅費應交增值稅進
貸：銀存
上述你的成本處理不對

孫老師 解答

2020-01-03 08:30

你好同學，
借：工程施工-合同成本-材料
貸：原材料

孫老師 解答

2020-01-03 08:36

你好同學，應收賬款是你開出發(fā)票就要確認的

孫老師 解答

2020-01-03 09:13

你好同學，對方給你們打款的時候，你的應收賬款就平了啊

孫老師 解答

2020-01-03 09:14

你給供貨商預付的款項，正常付就可以，一定要及時確定發(fā)票

孫老師 解答

2020-01-03 09:57

你好同學，你跟項目經理就單獨走個其他應付款科目就可以，公司與他個人的往來，

孫老師 解答

2020-01-03 19:41

你好同學，如果解決了您的問題，記得五星好評哦

●︿●小英 追問

2020-01-02 22:53

已經支付了，項目經理現在把款返回公司走公賬支付給材料商，就想問一下這張票還能不能進行抵扣，會計分錄應該處理

●︿●小英 追問

2020-01-02 22:58

當時18年做的會計分錄是
借:應收帳款 
貸：主營業(yè)務收入 
貸：應交稅金-增值稅-銷賬稅額
借：主營業(yè)務成本 
貸：應付賬款-李經理 
今年款到付給他的時候
借:銀行存款
貸：應收賬款
借：應付賬款-李經理
貸：銀行存款

●︿●小英 追問

2020-01-03 08:29

成本正確的應該是怎樣處理？

●︿●小英 追問

2020-01-03 08:36

結轉成本的時候 
借:主營業(yè)務成本 
貸：工程施工 
但是我確認了收入和成本，那還是存在應收賬款和應付賬款呀

●︿●小英 追問

2020-01-03 08:40

我18年的時候確認了收入，就應該有應收賬款了吧？稅務局要我們調的報表，要確認收入和成本，今年款才到了，要付出去，那就只能18年丟在應付帳款

●︿●小英 追問

2020-01-03 09:20

那款到了公司，我要付給項目經理，怎么處理呢？借方應該是18年計提的應付吧，貸銀行存款