LYL 追問(wèn)

2020-01-02 14:46

是 我們是商貿(mào)有限公司

meizi老師 解答

2020-01-02 14:52

你好 那你做借銷售費(fèi)用貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品

LYL 追問(wèn)

2020-01-02 14:54

應(yīng)交稅金是應(yīng)交多少 怎么計(jì)算

LYL 追問(wèn)

2020-01-02 14:55

O型環(huán)我以入成本了

LYL 追問(wèn)

2020-01-02 14:56

在給轉(zhuǎn)出來(lái)嗎，那我的憑證怎么做呢？

meizi老師 解答

2020-01-02 15:03

你好 按你當(dāng)期市場(chǎng)價(jià) O型環(huán)的價(jià)格來(lái)計(jì)算應(yīng)交稅費(fèi)和收入的

LYL 追問(wèn)

2020-01-02 15:08

是不是把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)銷項(xiàng)？

meizi老師 解答

2020-01-02 15:14

你好     你都視同銷售了 你的進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的

LYL 追問(wèn)

2020-01-02 15:19

老師你看我這賬怎么做對(duì)嗎，我就不明白稅怎么做了？

meizi老師 解答

2020-01-02 15:20

你好 不對(duì) 。視同銷售 看我上面寫的分錄來(lái)   借庫(kù)存商品貸銀行存款 借銷售費(fèi)用貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品

LYL 追問(wèn)

2020-01-02 15:37

你看我這2602元 應(yīng)交稅金是怎么計(jì)算呢？

meizi老師 解答

2020-01-02 15:49

你好  我問(wèn)下你上面截圖 下面那步 借庫(kù)存商品貸商品銷售成本是啥業(yè)務(wù) ？

LYL 追問(wèn)

2020-01-02 15:52

就是這筆業(yè)務(wù)我在3月庫(kù)存商品轉(zhuǎn)成本了

meizi老師 解答

2020-01-02 15:57

你好 是銷售的庫(kù)存商品的結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本  那你們分錄是不是錯(cuò)誤了 應(yīng)該是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品 ； 而且你上面第一步做的這個(gè)費(fèi)用也不對(duì)的 要視同銷售 不是直接做借費(fèi)用貸庫(kù)存商品的； 這個(gè)你們是不是直接按的成本價(jià)來(lái)做的

LYL 追問(wèn)

2020-01-02 16:04

是的，我是按成本價(jià)做的

meizi老師 解答

2020-01-02 16:05

那就不對(duì)的哈 。需要按 視同銷售來(lái)的  要按銷售同期的市場(chǎng)價(jià)來(lái)的

LYL 追問(wèn)

2020-01-02 16:06

我應(yīng)該按什么銷售價(jià)做嗎

meizi老師 解答

2020-01-02 16:07

你好 你們同期沒銷售過(guò)O型環(huán) 嗎？ 如果你們同期沒有銷售 就去參考當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)  來(lái)做

LYL 追問(wèn)

2020-01-02 16:10

噢，明白了那我把這張憑證用紅字沖回就可以了吧

meizi老師 解答

2020-01-02 16:15

你好 是的    先紅沖 在做正確的