小舒 追問

2020-01-02 10:02

我已經(jīng)把原來八月做錯的分錄沖銷了，然后12月做了正確的，貸方余額就是這個專票稅的數(shù)

小舒 追問

2020-01-02 10:07

能直接做分錄借原材料，貸本年利潤嗎？

樸老師 解答

2020-01-02 10:10

當(dāng)年的直接按照發(fā)票來做就可以了

小舒 追問

2020-01-02 10:18

就是按發(fā)票，直接做的正確分錄，然后出現(xiàn)了原材料貸方余額，您看下對不對

樸老師 解答

2020-01-02 10:24

你的實際庫存數(shù)和帳上的不一致吧

小舒 追問

2020-01-02 10:34

實際是八月份她把專票當(dāng)普票做了，我接手后才發(fā)現(xiàn)

樸老師 解答

2020-01-02 10:39

你直接把之前的紅沖了，然后再按照專票的分錄來做就行，怎么可能不一致呢，不一致就是因為當(dāng)時做的時候原材料多做了，然后現(xiàn)在出現(xiàn)了負數(shù)

樸老師 解答

2020-01-02 10:39

你的領(lǐng)料分錄也得紅沖了，重新做