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送心意

小劉老師

職稱： ,注冊會計師

2020-01-02 09:13

你好！稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入，所以你的計算是正確的。

狂野的小蜜蜂 追問

2020-01-02 09:19

外銷收入乘以征稅率，和進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出不重復(fù)吧

小劉老師 解答

2020-01-02 09:39

你好！不重復(fù)的，根據(jù)現(xiàn)有條件就是這么算。

狂野的小蜜蜂 追問

2020-01-02 11:54

有人這樣算，前5個月征收率是16%外銷銷售額為600萬，6到12月外銷銷售額為1270萬征收率為13%。600*0.16+1270*0.13+4?253/600+1270+25=0.64%
和上面的對比是剔除了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，所以稅負(fù)率少了很多。這兩種算法哪個是對的？

小劉老師 解答

2020-01-02 13:34

你外銷不是出口的嗎？出口不是免稅嗎？免稅的話就沒有銷項稅了。

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你好！ 對的。
2019-09-29 18:47:19
對的
2017-12-15 13:40:29
對的
2017-12-15 13:40:19
這個是可以算出你要取得多少進(jìn)項稅額的發(fā)票
2021-11-30 16:57:26
分錄處理有點麻煩 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 351499.3 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 28135.73 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）369503.58 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）10131.45 二、 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）10131.45 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅10131.45
2017-08-05 12:19:30
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