冷艷的海燕 追問

2020-01-01 22:05

但是我賬務還沒做，有關系嗎？那個稅呢，需要去項目所在地預交嗎

王雁鳴老師 解答

2020-01-01 22:07

您好，賬務沒做，沒關系的。個稅，看異地稅務局要求吧，有的需要去項目所在地預交，有的不需要的。

冷艷的海燕 追問

2020-01-01 22:09

我們這邊是湖南的，建筑地在惠州。對了，老師。這個小規(guī)模如果是10月15萬，11月5萬，12月5萬。合計25萬。季度不超過30萬。是10月那15萬要預交是嗎？

王雁鳴老師 解答

2020-01-01 22:10

您好，這種的話，增值稅是免的，預繳企業(yè)所得稅就行了。其他稅費看當?shù)匾蟀伞?/p>

冷艷的海燕 追問

2020-01-01 22:13

王雁鳴老師 解答

2020-01-01 22:14

您好，您的問題是什么呢？

冷艷的海燕 追問

2020-01-01 22:14

這個好像個稅是算進去了吧，開的都是專票。免不了。如果是專票是10月15萬，11月5萬，12月5萬。合計25萬。季度不超過30萬。是10月那15萬要預交是嗎？還是不用預交。

冷艷的海燕 追問

2020-01-01 22:17

我那個圖片就是這個月要填的預交表。個稅好像不是生產(chǎn)經(jīng)營的，那就是個人的了？

王雁鳴老師 解答

2020-01-01 22:18

您好，是的，個稅是算進去了，如果是專票，增值稅確實就不能免了，10月那15萬要預交的。

冷艷的海燕 追問

2020-01-01 22:19

那我懂了，因為我老總他在廣州那個公司說跟我們這邊不一樣。搞得我也搞不清了。

冷艷的海燕 追問

2020-01-01 22:19

還有我想問下老師，預交的企業(yè)所得稅是按照合同金額填是吧。

王雁鳴老師 解答

2020-01-01 22:20

您好，預交的企業(yè)所得稅，可以按照合同金額填，也可以按開具發(fā)票的金額填寫，具體也是看當?shù)氐囊?guī)定和要求吧。

冷艷的海燕 追問

2020-01-01 22:23

好的。還有我另一個公司是搞發(fā)電的，戶下有個醫(yī)院要增容。就是醫(yī)院打錢給我公司，我公司再打給電力局。電力局給我們開的發(fā)票我做其他業(yè)務收入，開給醫(yī)院的增容發(fā)票和設計費是做管理費用還是其他業(yè)務成本。

王雁鳴老師 解答

2020-01-01 22:27

您好，應該是電力局給開的發(fā)票，做其他業(yè)務成本，開給醫(yī)院的增容發(fā)票和設計費是做其他業(yè)務收入。

冷艷的海燕 追問

2020-01-01 22:28

對的，說反了。我一直在想開給醫(yī)院的發(fā)票和設計費做管理費用還是其他業(yè)務收入。知道了，謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2020-01-01 22:29

您好，不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。