我是今年11月份接手賬務(wù)，12月份開(kāi)始做賬，我就建賬，建賬好了，發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表上凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)期末數(shù)減年初數(shù)，然后我就去查詢，發(fā)現(xiàn)今天3月份，原先會(huì)計(jì)做了一筆分錄借制造費(fèi)用貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，導(dǎo)致科目余額表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本本年累計(jì)數(shù)跟利潤(rùn)表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本數(shù)對(duì)不上，另外發(fā)現(xiàn)該筆制造費(fèi)用年初是時(shí)是在貸方的，是以前年度費(fèi)用，現(xiàn)在賬套已建好，無(wú)法修改數(shù)據(jù)，我還怎么調(diào)賬呢

QQ老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-01 21:19

你好！紅字沖回差額就可以

豆豆媽咪追問(wèn)

2020-01-01 21:26

分錄怎么寫(xiě)，是借制造費(fèi)用紅字，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本紅字嗎

QQ老師解答

2020-01-02 09:28

原先會(huì)計(jì)做了一筆分錄借制造費(fèi)用貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這一筆原分錄紅字沖回就可以，起初的余額借：制造費(fèi)用貸：庫(kù)存商品或未分配利潤(rùn)

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