Only you 追問

2019-12-31 20:01

老師，我沒有結(jié)轉(zhuǎn)，只是記提了

bamboo老師 解答

2019-12-31 20:01

那您應(yīng)該按照我上面這樣寫分錄

Only you 追問

2019-12-31 20:16

老師，利潤表中的凈利潤應(yīng)該等于資產(chǎn)負債表中未分配利潤期末數(shù)減去期初數(shù)，為啥我的還是對不上阿？謝謝

bamboo老師 解答

2019-12-31 20:36

因為您計提了法定盈余公積 計提后就對不上了 這是正常情況
利潤表“凈利潤”科目 + “年初未分配利潤” - 本期分配利潤 - 計提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負債表“期末未分配利潤”期末數(shù)

Only you 追問

2019-12-31 20:42

好的，謝謝，老師，其他月份是一樣的，我以為年底也是一樣的呢，非常感謝

bamboo老師 解答

2019-12-31 20:48

不是的 要按照我上面給您說的這個公式計算的 不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問