浙江長衢-陌荷 追問

2019-12-31 16:27

是之前的已經(jīng)做過帳了，借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸 銀行存款，但是沒有發(fā)票只有銀行回單。現(xiàn)在專票有30來張 稅金大概100元左右吧

蔣飛老師 解答

2019-12-31 16:30

借：應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：以前年度損益調(diào)整

浙江長衢-陌荷 追問

2019-12-31 16:31

但也有今年的。 開票日期是今天的

蔣飛老師 解答

2019-12-31 16:32

今年的就做分錄

借：財(cái)務(wù)費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：銀行存款

浙江長衢-陌荷 追問

2019-12-31 16:33

今年的1-11月份的費(fèi)用已經(jīng)做過帳，現(xiàn)在是借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 紅字嗎

浙江長衢-陌荷 追問

2019-12-31 16:35

我可以 都做 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 紅字 借 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

蔣飛老師 解答

2019-12-31 16:37

你好！

可以的。

浙江長衢-陌荷 追問

2019-12-31 16:39

都做 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 紅字 借 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額，問題大嗎 會不會說去年的怎么今年做了？

蔣飛老師 解答

2019-12-31 16:53

分開做，去年的做分錄

借：應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：以前年度損益調(diào)整

浙江長衢-陌荷 追問

2019-12-31 16:55

但是分不清多少是去年的了，我加起來跟他們開的票總額都不一致的

蔣飛老師 解答

2019-12-31 16:56

那就直接做分錄

借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 紅字 借 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額
（金額不大，沒有影響的）