幸福時光 追問

2019-12-31 13:34

貿(mào)易公司0.8%可以嗎

鄒老師 解答

2019-12-31 13:35

你好，你是指增值稅 稅負(fù)率是0.8%嗎？

幸福時光 追問

2019-12-31 13:36

是的，貿(mào)易公司正?？刂圃趲讉€點啊

鄒老師 解答

2019-12-31 13:37

你好，這個就需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱@個行業(yè)參考稅負(fù)率水平是多少了  
增值稅一般在1%——2%左右，僅供參考

幸福時光 追問

2019-12-31 13:41

我們一般交四千左右增值稅，不含稅收入大概50萬，這樣說來我們稅多交了嗎

鄒老師 解答

2019-12-31 13:52

你好，四千左右增值稅，不含稅收入大概50萬，這樣稅負(fù)率才0.8%左右，是少交了才是的

幸福時光 追問

2019-12-31 20:54

你好，請問下供應(yīng)商九月開給我們的專票，我現(xiàn)在認(rèn)證時發(fā)現(xiàn)商品明細(xì)不對需要對方重開，對方的意思是叫我開紅字信息表，紅字發(fā)票需要銷售方開還是購貨方開

鄒老師 解答

2019-12-31 21:00

你好，如果沒有認(rèn)證，那紅字發(fā)票信息表是銷售方填開的

幸福時光 追問

2019-12-31 21:17

那你的意思是假如認(rèn)證了信息表與紅字發(fā)票都由購貨方開嗎

幸福時光 追問

2019-12-31 21:18

購貨方開與銷售方開有什么區(qū)別

鄒老師 解答

2019-12-31 21:18

你好，如果認(rèn)證了，紅字信息表是由購買方填寫，但是紅字發(fā)票仍然是由銷售方開具的

幸福時光 追問

2019-12-31 21:20

對于購貨方來說已經(jīng)認(rèn)證了做進項轉(zhuǎn)出麻煩嗎？需要另外做會計分錄嗎

鄒老師 解答

2019-12-31 21:24

你好，已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票，取得對方開具的紅字發(fā)票是做進項稅額負(fù)數(shù)，而不是進項稅額轉(zhuǎn)出
只需要做之前購進相反分錄就是了

幸福時光 追問

2019-12-31 21:28

是不是申報時候做進項轉(zhuǎn)出

鄒老師 解答

2019-12-31 21:28

你好，申報的時候是 進項稅額負(fù)數(shù)，而不是進項稅額轉(zhuǎn)出

幸福時光 追問

2019-12-31 21:32

購進時：借庫存商品
                進項
         貸：應(yīng)付賬款
等收到銷售方的紅字發(fā)票：借應(yīng)付賬款
貸：庫存商品
       進項

鄒老師 解答

2019-12-31 21:34

你好，是的，是這樣處理的