Real 追問(wèn)

2019-12-31 09:38

這個(gè)數(shù)就是全年的

辜老師 解答

2019-12-31 09:39

是的，是全年的數(shù)，你給我看一下這個(gè)科目的明細(xì)賬

Real 追問(wèn)

2019-12-31 09:39

本年結(jié)轉(zhuǎn)的是 502926.51和利潤(rùn)總額不一樣

辜老師 解答

2019-12-31 09:40

這個(gè)我知道，你本年利潤(rùn)每個(gè)月發(fā)生的明細(xì)賬，截圖一下

Real 追問(wèn)

2019-12-31 09:51

正常 凈利潤(rùn)不是和本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)一樣嗎 為什么我做完不一樣

辜老師 解答

2019-12-31 10:20

你看你第2張圖片，本年利潤(rùn)有借方、有貸方發(fā)生額的，所以實(shí)際余額應(yīng)該是貸方發(fā)生額減去借方發(fā)生額

Real 追問(wèn)

2019-12-31 10:32

那我這么做賬對(duì)不啊 凈利潤(rùn)和本年結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)數(shù)不等

辜老師 解答

2019-12-31 10:37

賬面都結(jié)平的話(huà)，是沒(méi)有錯(cuò)的，應(yīng)該是你的報(bào)表數(shù)據(jù)錯(cuò)了

Real 追問(wèn)

2019-12-31 16:05

報(bào)表是自動(dòng)出來(lái)的不可能錯(cuò)

辜老師 解答

2019-12-31 16:30

你的明細(xì)賬是根據(jù)你的憑證生成的，不可能錯(cuò)的，是不是你報(bào)表取數(shù)問(wèn)題