????C 追問

2019-12-30 17:16

我是計提按借費用，貸應(yīng)付職工，然后員工公積金退回是借銀行存款貸應(yīng)付職工和其他應(yīng)收，繳納是借應(yīng)付和其他應(yīng)收，貸銀行存款，這樣我其他都平了，可是費用少了650，這個怎么辦啊

meizi老師 解答

2019-12-30 17:29

你好    你是不是做賬的金額不對 。你把金額套上  把分錄寫清楚了   我看看

????C 追問

2019-12-30 17:51

meizi老師 解答

2019-12-30 17:57

你好 你計提少計提了 。最開始你計提了5514 但是你繳納的是6153  你還要補 639  借 管理費用或者銷售費用639 貸應(yīng)付職工薪酬 639

????C 追問

2019-12-30 18:06

可是這樣應(yīng)付職工薪酬不是就不平了嗎

meizi老師 解答

2019-12-30 18:07

你好  你計提和你繳納先要一致 。然后你現(xiàn)在沖639的金額  同時你做收到的639  你還得去沖你之前計提的639才對 。 而不是直接做收到的分錄  計提也得沖

????C 追問

2019-12-30 18:19

可是639我之前沒有計提，在6月賬是平的呢，費用和應(yīng)付職工薪酬是一致的，我直接做了一筆收到的639的憑證

meizi老師 解答

2019-12-30 18:23

你好 正常是需要先體現(xiàn) 按6153一起來計提的  然后在做收到和沖計提的分錄 。你是直接省略了。。 你檢查下你的金額

????C 追問

2019-12-30 18:32

那我現(xiàn)在應(yīng)該補什么，補計提639的分錄然后呢

meizi老師 解答

2019-12-30 18:33

你好 補計提639的分錄 然后在做一筆沖639的分錄 因為你不是說退了你們639嗎  正常是這樣做了之后 你的分錄就是平了

????C 追問

2019-12-31 11:42

老師，您好，我試著做了一下，還是不對，我的費用多了，應(yīng)付職工薪酬也多了，沖了也就抵消了，相當(dāng)于我沒有處理，還是和原來一樣啊

meizi老師 解答

2019-12-31 11:47

你好 那你要去檢查下你之前是否應(yīng)付職工薪酬和費用 你是不是之前是平的。   正常的話  按我上面說的 計提了6153 沖639 這樣就是你實際發(fā)生的 就會是平的。 除非你之前的賬務(wù)有金額上的不對