?? 追問

2019-12-30 11:02

4月份才繳納，那要計提嗎？

宸宸老師 解答

2019-12-30 11:03

您好，明年4月才繳納？？是因為沒有過試用期嗎

?? 追問

2019-12-30 11:04

2月份，工資單里面有公積金扣費，但沒有公積金繳費單據(jù)，出納說4月才繳納，那要計提嗎？

宸宸老師 解答

2019-12-30 11:04

您好，2月份的工資是3月份支付的嗎

?? 追問

2019-12-30 11:05

2月份的工資是當(dāng)月支付的

宸宸老師 解答

2019-12-30 11:07

您好，那您2月份
借：管理費用等
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：其他應(yīng)付款——社保/公積金 【個人部分】  這部分4月份繳納的時候沖掉
  應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
銀行存款 【實發(fā)工資】

?? 追問

2019-12-30 11:10

那2月份沒有繳納公積金需要計提先嗎？

宸宸老師 解答

2019-12-30 11:11

您好，需要計提的哈

?? 追問

2019-12-30 11:14

沒有繳費單也要計提呀？

宸宸老師 解答

2019-12-30 11:15

您好，對的，不然后期您這個賬沒辦法平了

?? 追問

2019-12-30 11:25

那是不是每個月都要結(jié)轉(zhuǎn)損益？

宸宸老師 解答

2019-12-30 11:25

您好，是的，損益類科目每個月都需要結(jié)轉(zhuǎn)的

?? 追問

2019-12-30 11:27

那沒有做到結(jié)轉(zhuǎn)憑證怎么辦？

宸宸老師 解答

2019-12-30 11:28

您好，您是說，您的結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證每個月都沒有做的嗎

?? 追問

2019-12-30 11:29

是

宸宸老師 解答

2019-12-30 11:37

您好，那您的財務(wù)軟件，讓您結(jié)賬的嗎？

一般的財務(wù)軟件是不會同意結(jié)賬的呢？

?? 追問

2019-12-30 14:34

還沒結(jié)轉(zhuǎn)，能補嗎？

宸宸老師 解答

2019-12-30 14:35

您好，那您都在這個月根據(jù)余額全部結(jié)轉(zhuǎn)一下