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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

小陳

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-12-30 10:29

小規(guī)模納稅人自己開(kāi)票是普通發(fā)票  3%稅率，開(kāi)票之前可以試一下開(kāi)票機(jī)器的紙張打印是否正確  其他沒(méi)有什么注意的

Y、 追問(wèn)

2019-12-30 10:44

開(kāi)票就涉及繳稅嗎？季度申報(bào)的時(shí)候就要做所得稅申報(bào)了嗎？費(fèi)用可以抵扣嗎？

小陳 解答

2019-12-30 11:04

不是的，如果開(kāi)票的話，季度申報(bào)增值稅，企業(yè)所得稅預(yù)繳， 增值稅是這樣的（小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)30萬(wàn)的話，是免增值稅的 ）如果超過(guò)的話，全額征收增值稅     相關(guān)費(fèi)用（有發(fā)票）或者工資等可以入成本中，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的，因?yàn)樾∫?guī)模納稅人不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

Y、 追問(wèn)

2019-12-30 11:46

那170萬(wàn)就是全額繳納3%的增值稅？相關(guān)費(fèi)用如果有20萬(wàn)，就繳納150萬(wàn)的增值稅對(duì)不

Y、 追問(wèn)

2019-12-30 11:47

能從收錢(qián)開(kāi)始給我一個(gè)詳細(xì)的流程么，稅務(wù)處理和賬務(wù)處理

小陳 解答

2019-12-30 12:25

增值稅就是170/1.03*0.03   企業(yè)所得稅才會(huì)考慮 相關(guān)費(fèi)用的問(wèn)題  ，企業(yè)所得稅需要看公司利潤(rùn)，如果是虧損的就不需要交企業(yè)所得稅了

Y、 追問(wèn)

2019-12-30 13:25

明白了，謝謝老師

小陳 解答

2019-12-30 14:12

不用謝，麻煩給我評(píng)價(jià)一下，謝謝啦

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，嗯額，小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好，既然是小規(guī)模，那就應(yīng)當(dāng)讓對(duì)方小規(guī)模納稅人開(kāi)具普通發(fā)票才是，而不能要求對(duì)方去代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票的
2019-07-31 09:50:31
你好，不是的，雖然一般納稅人是13%，最后繳納的時(shí)候是銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)。如果進(jìn)項(xiàng)多，那可能都不納稅。增值稅如果開(kāi)了專(zhuān)票，必須納稅。所以不能說(shuō)明小規(guī)模一定有優(yōu)勢(shì)。
2020-05-27 19:55:18
你好，500元以下可以開(kāi)收據(jù)的
2019-05-01 10:55:47
你好，小規(guī)模納稅人年收入得在500萬(wàn)以下
2020-06-08 20:12:55
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