Bonnie 追問

2016-04-17 15:28

請問2015年少計提了管理費用-折舊費465.21, 調賬：借：以前年度損益調整465.21 貸：累計折舊 465.21 借：利潤分配-未分配利潤465.21，貸：以前年度損益調整465.21 少計提折舊，多交了所得稅33萬怎么分錄？

鄒老師 解答

2016-04-17 15:06

如果確實給了這么多人開具發(fā)票，應收賬款是需要設置對應的明細
如果你當時就收款了，你可以通過庫存現金或銀行存款科目核算，不用通過應收賬款

鄒老師 解答

2016-04-17 15:11

是的