優(yōu)美的大炮 追問

2019-12-30 10:02

不用，就補交了增值稅

優(yōu)美的大炮 追問

2019-12-30 10:02

和滯納金一起了

優(yōu)美的大炮 追問

2019-12-30 10:07

這樣我們的分錄怎么做呢？是不是從庫存退回，然后再繳納稅款

maize老師 解答

2019-12-30 10:07

轉(zhuǎn)發(fā)寧波稅局的，滯納金單獨做營業(yè)外支出 貸銀行 借：以前年度損益調(diào)整

貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅
借：應(yīng)交稅費--未交增值稅

貸：銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整
借：利潤分配--未分配利潤

貸：以前年度損益調(diào)整

優(yōu)美的大炮 追問

2019-12-30 10:12

沒明白

maize老師 解答

2019-12-30 10:14

補交增值稅做這個就可以，借：以前年度損益調(diào)整

貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅
借：應(yīng)交稅費--未交增值稅

貸：銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整
借：利潤分配--未分配利潤

貸：以前年度損益調(diào)整

優(yōu)美的大炮 追問

2019-12-30 10:21

老師，發(fā)不了照片的呢

優(yōu)美的大炮 追問

2019-12-30 10:21

我要發(fā)就重新進來了

maize老師 解答

2019-12-30 10:23

？？？啥照片，你啥情況，你哪一點不明白，你補交多少增值稅就按這個做就可以了

優(yōu)美的大炮 追問

2019-12-30 10:48

老師，我按你的分錄做的好像余額對不上

優(yōu)美的大炮 追問

2019-12-30 10:51

優(yōu)美的大炮 追問

2019-12-30 10:51

老師幫我看看唄！這是我們的申報表

maize老師 解答

2019-12-30 10:58

你們這個進項稅額轉(zhuǎn)出，不是單獨交稅還是可以抵扣？那這個做借以前年度損益調(diào)整 貸進項稅額轉(zhuǎn)出 這樣做吧，