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立紅老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-28 15:47

你好，調(diào)整分錄，借：其他應(yīng)收款——經(jīng)營部  100000  其他應(yīng)付款——衛(wèi)  —100000

?Elena? 追問

2019-12-28 15:55

老師，幫我看一下圖片，這樣做對嗎

?Elena? 追問

2019-12-28 15:58

老師，這樣做不對，不能調(diào)整2018年的賬，做完后我的余額增加了，肯定不對的，我目的是要對沖這筆賬

?Elena? 追問

2019-12-28 16:01

這2筆款本來其他應(yīng)收款，是一進(jìn)一出沒有余額的，我在7月時(shí)做成其他應(yīng)付款了，所以要修改7月那張憑證，然后讓余額成為0

立紅老師 解答

2019-12-28 16:01

你好，您7月份分錄貸方應(yīng)是其他應(yīng)收款，然后您計(jì)入到了其他應(yīng)付款，您8月份的那筆分錄是對的么？

?Elena? 追問

2019-12-28 16:04

是的，只是7月的分錄錯(cuò)了

立紅老師 解答

2019-12-28 16:12

你好，如果只是7月份的分錄錯(cuò)了，按我上面給您的分錄改就可以了，兩個(gè)科目都在貸方，其他應(yīng)收款是正數(shù)10萬，其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)10萬

?Elena? 追問

2019-12-28 20:18

我這樣改行嗎？借： 其他應(yīng)付款——衛(wèi) —100000 貸：其他應(yīng)收款——經(jīng)營部 100000

立紅老師 解答

2019-12-28 20:28

你好，如果其他應(yīng)付款在借方是正數(shù)，不能是負(fù)數(shù)

?Elena? 追問

2019-12-29 12:51

我不明白老師的意思，反正我是這樣改的，然后余額就沖掉了，借： 其他應(yīng)付款——衛(wèi) —100000 貸：其他應(yīng)收款——經(jīng)營部 100000

立紅老師 解答

2019-12-29 13:20

你好，您的分錄結(jié)果和我的分錄結(jié)果是一樣，其他應(yīng)付款我是用的貸方負(fù)數(shù)，您是用的借方正數(shù)，結(jié)果是一樣的

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是的，可以使用這個(gè)科目的。建議還是具體業(yè)務(wù)具體分析使用科目才好，這個(gè)不是一概而論的。
2020-04-14 13:59:12
按照規(guī)定是分兩筆
2017-04-11 15:35:00
你好，是對方欠咱們錢這樣對，比如對方向咱借錢這樣對。
2023-07-19 10:39:28
?你好 1；? ? ? ? ?那你們就走其他應(yīng)收款? 來處理的 ；? ? ? 然后還款沖其他應(yīng)收款? ?
2022-08-17 15:28:26
你好，調(diào)整分錄，借：其他應(yīng)收款——經(jīng)營部 100000 其他應(yīng)付款——衛(wèi) —100000
2019-12-28 15:47:58
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