???????? 追問

2019-12-28 13:40

結(jié)轉(zhuǎn)了損益滴，結(jié)轉(zhuǎn)了損益才結(jié)賬的

maize老師 解答

2019-12-28 13:41

不是，是做這個借本年利潤 貸未分配利潤，那這個未分配利潤就是今年+一起年度累計虧損數(shù)

???????? 追問

2019-12-28 13:52

借：本年利潤 225173.47 貸：未分配利潤 225173.47 這樣做了后，資產(chǎn)負債表上面的數(shù)據(jù)還是沒變法呢

maize老師 解答

2019-12-28 13:57

這個是不影響資產(chǎn)負債表，這個利潤表表示是本年的利潤啊，資產(chǎn)負債表這個包括以前年度的

???????? 追問

2019-12-28 14:02

關(guān)鍵是這都是今年12月份才開始做的賬，所以不知道為什么利潤表上面都是盈利的，但是負債負債表上面的未分配利潤為負數(shù)，這跟以前年度沒得關(guān)系的。

maize老師 解答

2019-12-28 14:04

那你去查下，你科目余額表上面那個本年利潤和未分配利潤余額是多少？

???????? 追問

2019-12-28 14:09

科目余額表上是這樣的，是不是分配款做錯了？分配款75W是做的計提：借：利潤分配-未分配利潤  貸：應(yīng)付利潤，因為這個軟件里面沒有應(yīng)付股利，就做的應(yīng)付利潤。然后發(fā)放的時候，是借：應(yīng)付利潤  貸：銀行存款

maize老師 解答

2019-12-28 14:18

分錄沒有問題，你這個利潤分配多了，你這個都只有20多萬，你分配70多萬，那就只能負數(shù)了  借利潤分配-應(yīng)付利潤 貸應(yīng)付利潤 2、支付紅利時，要代扣代繳個人所得稅 
借：應(yīng)付利潤
貸：應(yīng)交稅金--個人所得稅 
貸：現(xiàn)金

???????? 追問

2019-12-28 14:21

那今年一年盈利的還是為225173.47哈？那就是資產(chǎn)負債表上面的未分配利潤不用去管了，這個不用去繳稅的，這是幾個人合伙做的生意，與公司無關(guān)的。

maize老師 解答

2019-12-28 14:28

那是這個分配利潤不影響你利潤表上面利潤，才會這樣