sunny 追問

2019-12-27 14:59

沒有我們是今年才成立的公司

bamboo老師 解答

2019-12-27 15:00

按照稅后凈利潤(rùn)計(jì)提 可以匯算清繳后補(bǔ)計(jì)提

sunny 追問

2019-12-27 15:06

具體是怎么計(jì)算方式，能舉個(gè)例子說明嗎，這樣說太模糊了，不清楚

bamboo老師 解答

2019-12-27 15:09

您現(xiàn)在的凈利潤(rùn)是不準(zhǔn)確的 因?yàn)閰R算清繳的時(shí)候可能會(huì)要納稅調(diào)整 到時(shí)候要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅 然后通過利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目走賬
這樣計(jì)提的盈余公積跟未分配利潤(rùn)科目金額就不對(duì)應(yīng)了 所以讓您等匯算請(qǐng)假后確認(rèn)了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的準(zhǔn)確數(shù)字后再做計(jì)提

sunny 追問

2019-12-27 15:15

那現(xiàn)在我不做計(jì)提嗎，我第一次弄這個(gè)，所以不是很清楚

bamboo老師 解答

2019-12-27 15:17

可以現(xiàn)在不做計(jì)提
如果您覺得不放心現(xiàn)在做也可以的 比如凈利潤(rùn)10000  計(jì)提盈余公積的話10000*0.1=1000
“公司制企業(yè)的法定盈余公積按照規(guī)定比例10%從凈利潤(rùn)(減彌補(bǔ)以前年度虧損)中提取。
法定盈余公積累計(jì)額達(dá)注冊(cè)資本50%時(shí)可不再提取。

sunny 追問

2019-12-27 15:38

但是我現(xiàn)在不計(jì)提，那么等到匯算清繳的時(shí)候還是要倒回今年12月計(jì)提的嘛

bamboo老師 解答

2019-12-27 15:43

不需要 在5月做個(gè)計(jì)提分錄就好了

sunny 追問

2019-12-27 16:20

在明年5月份做計(jì)提分錄嗎是這個(gè)意思嗎。

bamboo老師 解答

2019-12-27 16:22

是的 在明年五月份做計(jì)提分錄也可以的