煙花懿冷 追問

2019-12-27 14:23

噢，應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼，我用的速達(dá)軟件中有這個(gè)科目，您看用這個(gè)科目可以嗎？但借管理費(fèi)用-工資，您看這樣是不是就不匹配了？

郭老師 解答

2019-12-27 14:25

你可以設(shè)置三級(jí)科目，獎(jiǎng)金啥的。

煙花懿冷 追問

2019-12-27 14:30

噢，在工資二級(jí)科目下再設(shè)三級(jí)科目獎(jiǎng)金？還是可以設(shè)獎(jiǎng)金二級(jí)科目呢？我設(shè)置獎(jiǎng)金二級(jí)科目的話，匯算清繳是不是也要算在工資里？

郭老師 解答

2019-12-27 14:32

每個(gè)月都有的獎(jiǎng)金，年終獎(jiǎng)，這些都屬于工資的。

郭老師 解答

2019-12-27 14:32

如果你設(shè)置了獎(jiǎng)金的話，你匯算清繳也是在工資里面，你這樣看方便的話你可以這樣設(shè)置。

煙花懿冷 追問

2019-12-27 15:18

郭老師，關(guān)于盤盈我還要問您，我現(xiàn)在賬上庫(kù)存就比實(shí)際多出10盒，銷售都做完了，您看按盤盈處理對(duì)嗎？還再借方庫(kù)存商品 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢？然后沖減管理費(fèi)用，是這樣嗎？可我的賬上現(xiàn)在就是庫(kù)存商品多出來了，借方余額呀？

煙花懿冷 追問

2019-12-27 15:20

實(shí)際庫(kù)里沒有庫(kù)存了，但我賬面還有庫(kù)存商品借方余額，這種情況算盤盈嗎？如果再做借方庫(kù)存商品，還對(duì)嗎？

郭老師 解答

2019-12-27 15:21

你做了收入嗎？
沒有做收入，可以補(bǔ)做收入。

煙花懿冷 追問

2019-12-27 15:22

收入都做完了啊，收入沒問題啊，也結(jié)轉(zhuǎn)了成本了,就是庫(kù)存商品借方余額，還有庫(kù)存，實(shí)際應(yīng)該為0

煙花懿冷 追問

2019-12-27 15:25

我這種情況是不是叫盤虧啊您看？

煙花懿冷 追問

2019-12-27 15:28

計(jì)入管理費(fèi)用-盤虧對(duì)嗎？

郭老師 解答

2019-12-27 15:28

這叫盤盈、
是不是之前多做了收入。

煙花懿冷 追問

2019-12-27 15:33

不會(huì)啊，收入肯定沒問題，每月按照網(wǎng)店后臺(tái)提現(xiàn)金額做的收入，結(jié)轉(zhuǎn)的成本，我覺得我這樣是盤虧，就是實(shí)際比賬面少，您看不對(duì)嗎？

郭老師 解答

2019-12-27 15:39

盤虧，你應(yīng)該是少結(jié)轉(zhuǎn)了成本

煙花懿冷 追問

2019-12-27 15:46

噢噢，成本按銷售數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)的，也沒問題，那您看我怎么處理比較好？按盤虧計(jì)入管理費(fèi)用-盤虧？

郭老師 解答

2019-12-27 15:51

你補(bǔ)一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本的就行。

煙花懿冷 追問

2019-12-27 16:02

噢，郭老師，我們的庫(kù)存有點(diǎn)亂，多出一萬多元庫(kù)存，能補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？是不是金額有點(diǎn)大？做盤虧不好吧？所得稅前不能扣除吧？那我做報(bào)損損失可以嗎您看？

郭老師 解答

2019-12-27 16:08

結(jié)轉(zhuǎn)就可以，你看到別讓他出現(xiàn)，收入小于成本就行。

煙花懿冷 追問

2019-12-27 16:11

嗯好的，謝謝郭老師，我就結(jié)轉(zhuǎn)成本吧，后面用附附件嗎？不用做個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本的表了吧？直接結(jié)轉(zhuǎn)了就行？

郭老師 解答

2019-12-27 16:27

可以自己寫下計(jì)算過程的

煙花懿冷 追問

2019-12-27 17:10

噢，郭老師，我沒有啥計(jì)算過程啊，就把庫(kù)存商品余額結(jié)轉(zhuǎn)了，不附附件直接結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？

郭老師 解答

2019-12-27 17:14

單價(jià)*數(shù)量就是成本的
可以