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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-12-26 15:14

您好,設(shè)置了就通過這個科目,沒設(shè)置可以不用

秀麗的香氛 追問

2019-12-26 15:17

已設(shè)置  當(dāng)時一張憑證忘記通過應(yīng)付職工福利費核算,直接是,借 :管理費用-福利費     應(yīng)交稅費-待認證進項稅額   貸:庫存現(xiàn)金  這個如何沖銷調(diào)整

小黎老師 解答

2019-12-26 15:18

你好,就做個負數(shù)分錄 然后再通過應(yīng)付職工薪酬-職工福利費過渡下

秀麗的香氛 追問

2019-12-26 15:21

應(yīng)交稅費也要負數(shù)沖銷嗎?

小黎老師 解答

2019-12-26 15:22

您好,都需要沖掉重新入

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相關(guān)問題討論
建議都過應(yīng)付職工薪酬-職工福利費核算方便匯算的時候統(tǒng)計
2024-08-19 11:44:50
借方表示發(fā)了,貸方表示計提,職工薪酬準(zhǔn)則要求的,這個應(yīng)付職工薪酬是一級科目,后面有工資,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費,福利費 等明細科目
2020-04-03 16:28:50
您好,分錄二是正確的
2024-03-07 13:15:05
你好,前者是包括后者的,后者是福利費中一種形式
2019-04-27 18:26:35
整個應(yīng)付職工薪酬-職工福利科目是平的?就是在帶有輔助核算部門不屬于共同的,都有余額,也就是賬做錯,該如何調(diào)整?
2018-08-11 22:07:47
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