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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2019-12-26 10:40

你好，購入時是用于職工福利 ，增值稅不能抵扣，所以原值是11.3，那么計提的折舊6.78也是含稅的，現(xiàn)在用于車間可以抵進(jìn)項，對凈值先做價稅分離，（11.3-6.78）/（1+13%）*13%就是可以抵扣的增值稅額

－ － 追問

2019-12-26 11:09

但用于簡易方法計稅才是不得抵扣進(jìn)項。以前購進(jìn)時是以一般納稅人抵扣了進(jìn)項的再轉(zhuǎn)移呢？那就是0吧

立紅老師 解答

2019-12-26 12:49

你好，如果用于簡易方法，不能抵扣。題里說用于生產(chǎn)車間，可以抵扣的。

－ － 追問

2019-12-26 13:32

請問一般納稅人購買的巳抵扣進(jìn)項稅再用于生產(chǎn)車間。

立紅老師 解答

2019-12-26 13:33

你好，如果已抵扣在用于生產(chǎn)車間，增值稅是不用處理，因為購入時已經(jīng)抵扣了。

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相關(guān)問題討論
您好，很高興為您解答問題！ A 正確 如您對我的回答滿意，請給5星好評！ 謝謝！祝您生活愉快！
2018-12-12 15:55:11
您好，這題目的答案是正確
2018-12-12 15:52:21
您好，很高興為您解答問題！ A正確 如您對我的回答滿意，請給5星好評！ 謝謝！祝您生活愉快！
2018-12-12 15:53:18
你好 1；入賬價值=130000加上10000加上10000加上5000=155000 2 年限平均法年折舊=（155000-5000）/5 年數(shù)總和法 第一年折舊=（155000-5000）*5/15 第二年折舊=（155000-5000）*4/15 第三年折舊=（155000-5000）*3/15 第四年折舊=（155000-5000）*2/15 第五年折舊=（155000-5000）*1/15
2020-06-23 08:46:39
你好， 第一個應(yīng)納增值稅額=1130/（1加上13%）*13%-（13.6加上0.85） 第二個應(yīng)納消費稅=400*15*（1加上25%）/（1-9%）*9%
2020-06-23 15:05:18
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