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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-25 16:44

你好，這種情況增值稅是這樣做分錄
借；應(yīng)收賬款 等科目    ， 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
1月份的時(shí)候，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   ， 貸；銀行存款

元一 追問

2019-12-25 16:46

也就是小規(guī)模企業(yè)不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，對(duì)不

元一 追問

2019-12-25 16:47

每月沒超10萬，季度沒超30萬的，不是要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎

元一 追問

2019-12-25 16:49

小規(guī)模企業(yè)季度超30萬，直接交就行了，不需要結(jié)轉(zhuǎn)，不足30萬，結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，對(duì)不

鄒老師 解答

2019-12-25 16:51

你好，小規(guī)模企業(yè)不需要像一般納稅人那樣每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的 
對(duì)的（小規(guī)模企業(yè)季度超30萬，直接交就行了，不需要結(jié)轉(zhuǎn)，不足30萬，結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入）

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