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淺夏安然
于2019-12-25 14:27 發(fā)布 ??1590次瀏覽
小鹿老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2019-12-25 14:30
你付了錢他給你貨了嗎,如果貨什么都有,只是沒有開票。你就正常做原材料 就行。只是稅費自己承擔(dān)計入成本。
淺夏安然 追問
2019-12-25 14:33
實際支付的是房租租賃費,但是公司地址不在租的地方
2019-12-25 14:35
現(xiàn)在都19年年末了,如果沒有發(fā)票我,該如何處理呢
小鹿老師 解答
2019-12-25 14:36
這個沒事,只要付的是租賃費,并且你們實際租用了。這個費用你計入管理費用就行。有一個問題就是這個費用稅務(wù)局是不認(rèn)可的,對于沒有發(fā)票的費用,所得稅匯算清繳時候會給你調(diào)增。其他沒有影響。
2019-12-25 14:37
在匯算清繳的時候是我們把這個費用,減少嘛,少填些還是怎么處理
2019-12-25 14:39
調(diào)增,就是你本年利潤比如100,這個沒票的費用50.那你要按100+50=150*25%去交所得稅。如果稅務(wù)局不查一般你不調(diào)整也不會發(fā)現(xiàn),如果稅務(wù)局查就能發(fā)現(xiàn)這些無票費用。
2019-12-25 14:45
那這樣的話,我管理費用填少點行不行,把這部分去除,但是這樣的話報表不就是不一樣了嘛,賬應(yīng)該如何處理呢
2019-12-25 14:51
你賬面這部分做管理費用是沒有問題的。直接入管理費用就行。 然后給稅局的表調(diào)整一下就行。
2019-12-25 14:55
因為我平常做匯算清繳是根據(jù)賬上面來申報的,減少的話,后面的報表對不上了
2019-12-25 15:04
所以你上報的報表要跟會計利潤一樣, 可以在匯算清繳表上有一頁是納稅調(diào)增的,你找你的所得稅報表,有一頁叫做納稅調(diào)整明細(xì)表,然后在那頁把這個50填入第二大項扣除類調(diào)整項目的其他里面。這樣相當(dāng)于你報的利潤是100,但是通過這頁調(diào)增50,你后面應(yīng)交稅費計算就是100+50=150*0.25了。
2019-12-25 15:16
是其他類中的調(diào)增金額對嘛
2019-12-25 16:37
是的,就是這個表中,口出類項目的其他:賬載金額你寫這個無票的費用比如是50,稅收金額是0.所以應(yīng)該是調(diào)增50。應(yīng)納稅所得稅額調(diào)增50.
2019-12-25 16:42
明白了,謝謝
2019-12-25 16:47
不客氣。其他一的很多納稅調(diào)增調(diào)減都是在這個表上填的。
2019-12-25 16:48
好的,遇到不懂問老師們,謝謝啦
2019-12-25 16:53
不客氣。繼續(xù)加油吧。。
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你好,我在支付寶給別人開了發(fā)票,如何發(fā)給他呢
答: 你好,是開的電子發(fā)票還是紙質(zhì)發(fā)票?
現(xiàn)在的支付寶發(fā)票自助開票頁面在哪
答: 您好,在我的應(yīng)用/發(fā)票管家/掃碼開票那里
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,支付寶里支付錢發(fā)票收不回來怎么處理?
答: 你好,可以做無票購進(jìn)處理,匯算清繳做納稅調(diào)增處理
為什么有的發(fā)票支付寶可以掃出來但是網(wǎng)上卻查不到呢,那到底是真是假?
討論
企業(yè)支付寶可以開發(fā)票嗎
老師你好,我在支付寶上面用了花唄,但是呢,我想找支付寶的客服給我開一下花唄的發(fā)票,他們不給開,我想請問一下 這樣是否可以讓他們給我開發(fā)票
有別的方法處理不,因為支付寶宣傳的,有些是沒有發(fā)票的這道題不會做
高速人工通道支付寶支付后未開發(fā)票,該怎么開
小鹿老師 | 官方答疑老師
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