小劉 追問

2019-12-25 11:00

第一張圖
借：相關費用 9000
貸：應付職工薪酬-工資 9000
借：應付職工薪酬-工資 9000
貸：銀行存款 7890.65
貸：其他應付款-社保個人代扣代繳部分 1109.35
第二張圖
借：相關費用 2551.22
貸：應付職工薪酬-基本養(yǎng)老保險 1514.02
貸：應付職工薪酬-失業(yè)保險 45
貸：應付職工薪酬-基本醫(yī)療保險 757.02
貸：應付職工薪酬-大額醫(yī)療保險 100
貸：應付職工薪酬-生育保險 66.24
貸：應付職工薪酬-工傷保險 68.94

洛洛老師 解答

2019-12-25 11:28

您好，你的分錄沒有問題，只是社保計提了而已，我上面的是銀行直接扣款的分錄。

小劉 追問

2019-12-25 11:45

謝謝您

洛洛老師 解答

2019-12-25 11:46

不客氣，滿意請給五星好評哦。