小夢(mèng)夢(mèng) 追問(wèn)

2019-12-25 10:28

工程咨詢，服務(wù)業(yè)。現(xiàn)在是一個(gè)監(jiān)理項(xiàng)目，未完工。按照合同約定，22400里面應(yīng)該40%確認(rèn)收入，60%不確認(rèn)。像這樣的我能不能部分紅沖，像我剛才第⑤個(gè)分錄那樣可以嗎？還是必須全部紅沖然后再做一張完整的憑證

maize老師 解答

2019-12-25 10:37

60%不確認(rèn) 這個(gè)可沖掉你上面那個(gè)重新做，借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 60% 之后做借應(yīng)收 貸預(yù)收就可以，

小夢(mèng)夢(mèng) 追問(wèn)

2019-12-25 10:41

哦哦，分兩步，不能合到一起啊。那么原始憑證附什么呢？

maize老師 解答

2019-12-25 10:47

不貼，你摘要寫更正之前xx號(hào)憑證就可以

小夢(mèng)夢(mèng) 追問(wèn)

2019-12-25 10:48

沖正和更正這兩筆都不貼。

maize老師 解答

2019-12-25 10:50

這個(gè)是做一起的，不貼就可以 摘要寫清楚，未完工

小夢(mèng)夢(mèng) 追問(wèn)

2019-12-25 10:51

再另外請(qǐng)問(wèn)一下，如果我把整個(gè)分錄都沖掉，然后重新做一個(gè)正確的分錄，是可以的嗎？本來(lái)我昨天全部紅沖了，又擔(dān)心稅務(wù)方面不行，因?yàn)樵鲋刀惏l(fā)票沒(méi)有換，還是以前做賬的那張。不知影響嗎？

maize老師 解答

2019-12-25 10:55

再另外請(qǐng)問(wèn)一下，如果我把整個(gè)分錄都沖掉，然后重新做一個(gè)正確的分錄，是可以的嗎？ 可以的，那需要證明你們沒(méi)有完工才可以，你有這個(gè)就可以，滿足那個(gè)收入確認(rèn)條件就 可以

小夢(mèng)夢(mèng) 追問(wèn)

2019-12-25 10:56

好的，謝謝您~

maize老師 解答

2019-12-25 11:00

那個(gè)企業(yè)所得稅實(shí)戰(zhàn)課程有講這個(gè)，你可以去看看，