敏 追問

2019-12-24 15:36

關(guān)鍵現(xiàn)在是要調(diào)整為正數(shù)，因?yàn)樽龈咝缕髽I(yè)的

敏 追問

2019-12-24 15:36

怎么調(diào)呢

鄒老師 解答

2019-12-24 15:39

你好，那就需要增加收入，減少費(fèi)用，使得沒有虧損才可以的

敏 追問

2019-12-24 15:46

沒發(fā)票那些怎么做呢

敏 追問

2019-12-24 15:47

科目怎么做呢，比如

鄒老師 解答

2019-12-24 15:47

你好，你是指沒有發(fā)票的費(fèi)用支出？

敏 追問

2019-12-24 15:49

是的，你說增加收入，怎么做，借什么，貸什么呢

鄒老師 解答

2019-12-24 15:52

你好，增加收入
借；應(yīng)收賬款 等科目    ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

敏 追問

2019-12-24 15:53

沒銷售收入的發(fā)票情況下呢，怎么做，借什么貸什么

鄒老師 解答

2019-12-24 15:55

你好，沒銷售收入的發(fā)票情況下就做無票收入就是了（分錄是一樣的）
借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

敏 追問

2019-12-24 15:57

那數(shù)據(jù)是自己寫上去嗎？

鄒老師 解答

2019-12-24 15:57

你好，是的，根據(jù)實(shí)現(xiàn)的無票收入情況把應(yīng)收賬款，收入，應(yīng)交稅費(fèi)金額寫上去就是了

敏 追問

2019-12-24 15:58

你好，如果調(diào)的話，我18年的年報(bào)是要更正？我不調(diào)收入，調(diào)成本，費(fèi)用的話，怎么調(diào)呢？那我是要回18年的賬那里反結(jié)賬，在12月份調(diào)一下？

鄒老師 解答

2019-12-24 15:59

你好，如果調(diào)整了18年的收入，那匯算清繳需要做調(diào)整的 
如果不調(diào)整收入，調(diào)整成本費(fèi)用，那就需要 做成本減少，費(fèi)用減少，那未分配利潤才可能成為正數(shù)的

敏 追問

2019-12-24 16:28

好的謝謝

鄒老師 解答

2019-12-24 16:30

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝