1+1=3的小幸福 追問

2019-12-23 18:24

不懂意思，老板就是想把這貨車賣給自己另一家公司，這家公司呢注銷，十萬塊，這家萬位版本發(fā)票，一輛車開十次0.1妥當(dāng)嗎？覺得不妥，這個車還可以怎么處理啊

陳詩晗老師 解答

2019-12-23 18:30

你這里如果是企業(yè)注銷，你直接不需要出售，你這個作為損失直接清理處理

借，固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸，固定資產(chǎn)
借，營業(yè)外支出
貸，固定資產(chǎn)清理
你直接按賬面損失處理

1+1=3的小幸福 追問

2019-12-23 19:11

老板覺得自己還有一點進項開給自己那個公司那邊可以抵扣，覺得七八千進項那邊可以抵扣呢，老師這方面不懂啊該怎么建議啊，分錄會做（去年過了中級知道這個分錄）

陳詩晗老師 解答

2019-12-23 19:33

你現(xiàn)在是公司注銷
你注銷公司賬上是否有利潤？

1+1=3的小幸福 追問

2019-12-23 21:13

沒有利潤都是虧損，房租水電費那些

陳詩晗老師 解答

2019-12-23 21:59

那你直接出售給另外一個公司，可以適當(dāng)高于你的賬面價值的金額開票過去銷售，這樣你注銷我不涉及所得稅。

1+1=3的小幸福 追問

2019-12-23 22:23

關(guān)鍵就是這公司只能開萬位的票啊，就是高于賬面價值開給自己另一個公司啊，十萬的貨車開十次零點一十萬開過去不妥吧，要注銷了因為這個去升位，開一張發(fā)票，稅務(wù)局也不會批啊，一年半沒營業(yè)了就是房租水電費突然說升位開這么一張票，稅務(wù)局哪里會答應(yīng)啊，到底怎么辦啊，老板兩家公司老板公司貨車，這家有貨車的要注銷，我還可以怎么處理這件事啊，這貨車

陳詩晗老師 解答

2019-12-23 22:34

你注銷，你企業(yè)有的資產(chǎn)你變賣是正常處理
你是覺得哪里不可行呢

1+1=3的小幸福 追問

2019-12-23 23:04

不理解我意思沒有啊，我是說我不好開票出去啊，你是說去稅務(wù)局升位開固定資產(chǎn)就開一次出去，沒問題

1+1=3的小幸福 追問

2019-12-23 23:12

我的意思是一般來說升位吧是業(yè)務(wù)好稅務(wù)局根據(jù)你的業(yè)務(wù)量覺得很容易批過，而我呢是因為要開一個十萬貨車出去稅務(wù)局給我升位我覺得不可思議，當(dāng)然我不知道這其實很正常，所以我問老師這升位容易通過嗎

陳詩晗老師 解答

2019-12-23 23:14

你要注銷，你沒必要再去升，你就是按你小規(guī)模去代開專票處理就是了

1+1=3的小幸福 追問

2019-12-23 23:15

關(guān)鍵是一般納稅人啊，我怎么去代開啊，老師啊我到底怎么處理啊

陳詩晗老師 解答

2019-12-23 23:18

你如果是一般納稅人，你直接自己開具就可以了
你說的升你是去升什么？
發(fā)票？
發(fā)票你限額你多開具幾張就是了
你注銷處理資產(chǎn)開具發(fā)票這是正常的

1+1=3的小幸福 追問

2019-12-23 23:21

我問了稅務(wù)局啊她們說很詭異吧，要去問專管員，明天去問專管員，就怕問的太多答不來，老師你覺得呢，十萬開十次，一輛車開十次0.1輛沒關(guān)系嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-12-24 08:41

沒得問題
你這是由于注銷，你這些資產(chǎn)需要出售處理，你發(fā)票限額，多想開具，這是正常情況

1+1=3的小幸福 追問

2019-12-24 08:45

你的這句話意思是開十次零點一沒關(guān)系，那我是否要去問下專管員再開具

陳詩晗老師 解答

2019-12-24 11:42

不需要，你這是正常開具
或者你可以考慮金額稍微變化一下，不開具一樣金額的