趙利偉 追問(wèn)

2019-12-22 14:25

就是退貨，老師

趙利偉 追問(wèn)

2019-12-22 14:27

老師，麻煩把對(duì)方公司需要怎么做，我公司需要怎么做，流程都給寫(xiě)一下吧，因?yàn)閷?duì)方公司也是新開(kāi)公司，他們會(huì)計(jì)也沒(méi)有遇到過(guò)這種情況

立紅老師 解答

2019-12-22 14:29

你好，如果是退貨，由于跨月，需要將發(fā)票紅沖，需要由您方申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表，然后對(duì)方根據(jù)紅字發(fā)票信息表開(kāi)紅字發(fā)票，雙方?jīng)_賬就可以了，

趙利偉 追問(wèn)

2019-12-22 14:36

老師，我方退稅退了6萬(wàn)，如果對(duì)方只銷(xiāo)售了2萬(wàn)的稅額，那么銷(xiāo)售稅額就成負(fù)4萬(wàn)了，那么這個(gè)負(fù)4萬(wàn)是不是直接結(jié)轉(zhuǎn)到1月份，沖減1月份的銷(xiāo)售就可以了？

立紅老師 解答

2019-12-22 14:43

你好，您想做是您的賬，還是對(duì)方的賬，

趙利偉 追問(wèn)

2019-12-22 14:45

老師我做的是我的賬，對(duì)方也是新公司，會(huì)計(jì)也是新手，所以我想問(wèn)清楚了告訴他們會(huì)計(jì)

立紅老師 解答

2019-12-22 14:47

你好，您單位是收到紅字發(fā)票后，沖減您的進(jìn)項(xiàng)
對(duì)方是開(kāi)出紅字發(fā)票后，沖減他們的銷(xiāo)項(xiàng)。如果他們正常是2萬(wàn)，沖完之后變成-4萬(wàn)了，就去沖減1月的銷(xiāo)售。

趙利偉 追問(wèn)

2019-12-22 15:23

好的謝謝老師

立紅老師 解答

2019-12-22 15:24

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對(duì)老師的回復(fù)滿(mǎn)意，請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng)，謝謝。