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送心意

立紅老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-22 14:10

你好,為什么不要這張專(zhuān)票了呢

趙利偉 追問(wèn)

2019-12-22 14:25

就是退貨,老師

趙利偉 追問(wèn)

2019-12-22 14:27

老師,麻煩把對(duì)方公司需要怎么做,我公司需要怎么做,流程都給寫(xiě)一下吧,因?yàn)閷?duì)方公司也是新開(kāi)公司,他們會(huì)計(jì)也沒(méi)有遇到過(guò)這種情況

立紅老師 解答

2019-12-22 14:29

你好,如果是退貨,由于跨月,需要將發(fā)票紅沖,需要由您方申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表,然后對(duì)方根據(jù)紅字發(fā)票信息表開(kāi)紅字發(fā)票,雙方?jīng)_賬就可以了,

趙利偉 追問(wèn)

2019-12-22 14:36

老師,我方退稅退了6萬(wàn),如果對(duì)方只銷(xiāo)售了2萬(wàn)的稅額,那么銷(xiāo)售稅額就成負(fù)4萬(wàn)了,那么這個(gè)負(fù)4萬(wàn)是不是直接結(jié)轉(zhuǎn)到1月份,沖減1月份的銷(xiāo)售就可以了?

立紅老師 解答

2019-12-22 14:43

你好,您想做是您的賬,還是對(duì)方的賬,

趙利偉 追問(wèn)

2019-12-22 14:45

老師我做的是我的賬,對(duì)方也是新公司,會(huì)計(jì)也是新手,所以我想問(wèn)清楚了告訴他們會(huì)計(jì)

立紅老師 解答

2019-12-22 14:47

你好,您單位是收到紅字發(fā)票后,沖減您的進(jìn)項(xiàng)
對(duì)方是開(kāi)出紅字發(fā)票后,沖減他們的銷(xiāo)項(xiàng)。如果他們正常是2萬(wàn),沖完之后變成-4萬(wàn)了,就去沖減1月的銷(xiāo)售。

趙利偉 追問(wèn)

2019-12-22 15:23

好的謝謝老師

立紅老師 解答

2019-12-22 15:24

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對(duì)老師的回復(fù)滿(mǎn)意,請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng),謝謝。

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你好,如果是出租動(dòng)產(chǎn),增值稅稅率是3% 如果是出租不動(dòng)產(chǎn),增值稅稅率是5%
2019-12-27 17:28:57
小規(guī)模的稅率現(xiàn)在是1%的。
2021-12-14 18:36:11
對(duì),沒(méi)錯(cuò),就是這個(gè)稅率
2023-11-28 11:18:28
您好,一般納稅人抵扣過(guò)的話(huà),就是按實(shí)際的稅率,13%就是13%的,小規(guī)?;蛞话慵{稅人實(shí)際沒(méi)有抵扣的話(huà)是3%減按2%繳納
2020-02-29 15:10:25
你好!這個(gè)固定資產(chǎn)和招投標(biāo)沒(méi)什么區(qū)別了。但是因?yàn)樾∫?guī)模只能開(kāi)低稅率的,而且每年能開(kāi)的金額有限,所以對(duì)于招標(biāo)的大公司,一般不會(huì)跟小規(guī)模企業(yè)合作
2021-03-23 14:29:00
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