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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2019-12-22 14:10

你好，為什么不要這張專票了呢

趙利偉 追問

2019-12-22 14:25

就是退貨，老師

趙利偉 追問

2019-12-22 14:27

老師，麻煩把對方公司需要怎么做，我公司需要怎么做，流程都給寫一下吧，因為對方公司也是新開公司，他們會計也沒有遇到過這種情況

立紅老師 解答

2019-12-22 14:29

你好，如果是退貨，由于跨月，需要將發(fā)票紅沖，需要由您方申請紅字發(fā)票信息表，然后對方根據(jù)紅字發(fā)票信息表開紅字發(fā)票，雙方?jīng)_賬就可以了，

趙利偉 追問

2019-12-22 14:36

老師，我方退稅退了6萬，如果對方只銷售了2萬的稅額，那么銷售稅額就成負(fù)4萬了，那么這個負(fù)4萬是不是直接結(jié)轉(zhuǎn)到1月份，沖減1月份的銷售就可以了？

立紅老師 解答

2019-12-22 14:43

你好，您想做是您的賬，還是對方的賬，

趙利偉 追問

2019-12-22 14:45

老師我做的是我的賬，對方也是新公司，會計也是新手，所以我想問清楚了告訴他們會計

立紅老師 解答

2019-12-22 14:47

你好，您單位是收到紅字發(fā)票后，沖減您的進(jìn)項
對方是開出紅字發(fā)票后，沖減他們的銷項。如果他們正常是2萬，沖完之后變成-4萬了，就去沖減1月的銷售。

趙利偉 追問

2019-12-22 15:23

好的謝謝老師

立紅老師 解答

2019-12-22 15:24

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對老師的回復(fù)滿意，請給老師一個好評，謝謝。

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相關(guān)問題討論
你好，如果是出租動產(chǎn)，增值稅稅率是3% 如果是出租不動產(chǎn)，增值稅稅率是5%
2019-12-27 17:28:57
小規(guī)模的稅率現(xiàn)在是1%的。
2021-12-14 18:36:11
對，沒錯，就是這個稅率
2023-11-28 11:18:28
您好，一般納稅人抵扣過的話，就是按實際的稅率，13%就是13%的，小規(guī)模或一般納稅人實際沒有抵扣的話是3%減按2%繳納
2020-02-29 15:10:25
你好！這個固定資產(chǎn)和招投標(biāo)沒什么區(qū)別了。但是因為小規(guī)模只能開低稅率的，而且每年能開的金額有限，所以對于招標(biāo)的大公司，一般不會跟小規(guī)模企業(yè)合作
2021-03-23 14:29:00
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