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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-12-22 14:10

你好,為什么不要這張專票了呢

趙利偉 追問

2019-12-22 14:25

就是退貨,老師

趙利偉 追問

2019-12-22 14:27

老師,麻煩把對方公司需要怎么做,我公司需要怎么做,流程都給寫一下吧,因為對方公司也是新開公司,他們會計也沒有遇到過這種情況

立紅老師 解答

2019-12-22 14:29

你好,如果是退貨,由于跨月,需要將發(fā)票紅沖,需要由您方申請紅字發(fā)票信息表,然后對方根據(jù)紅字發(fā)票信息表開紅字發(fā)票,雙方?jīng)_賬就可以了,

趙利偉 追問

2019-12-22 14:36

老師,我方退稅退了6萬,如果對方只銷售了2萬的稅額,那么銷售稅額就成負(fù)4萬了,那么這個負(fù)4萬是不是直接結(jié)轉(zhuǎn)到1月份,沖減1月份的銷售就可以了?

立紅老師 解答

2019-12-22 14:43

你好,您想做是您的賬,還是對方的賬,

趙利偉 追問

2019-12-22 14:45

老師我做的是我的賬,對方也是新公司,會計也是新手,所以我想問清楚了告訴他們會計

立紅老師 解答

2019-12-22 14:47

你好,您單位是收到紅字發(fā)票后,沖減您的進(jìn)項
對方是開出紅字發(fā)票后,沖減他們的銷項。如果他們正常是2萬,沖完之后變成-4萬了,就去沖減1月的銷售。

趙利偉 追問

2019-12-22 15:23

好的謝謝老師

立紅老師 解答

2019-12-22 15:24

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。

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你好,如果是出租動產(chǎn),增值稅稅率是3% 如果是出租不動產(chǎn),增值稅稅率是5%
2019-12-27 17:28:57
小規(guī)模的稅率現(xiàn)在是1%的。
2021-12-14 18:36:11
對,沒錯,就是這個稅率
2023-11-28 11:18:28
您好,一般納稅人抵扣過的話,就是按實際的稅率,13%就是13%的,小規(guī)模或一般納稅人實際沒有抵扣的話是3%減按2%繳納
2020-02-29 15:10:25
你好!這個固定資產(chǎn)和招投標(biāo)沒什么區(qū)別了。但是因為小規(guī)模只能開低稅率的,而且每年能開的金額有限,所以對于招標(biāo)的大公司,一般不會跟小規(guī)模企業(yè)合作
2021-03-23 14:29:00
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