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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-12-22 14:11

您好,這個對方退稅應(yīng)該是退到12月份。

趙利偉 追問

2019-12-22 14:16

這個流程給講一下吧老師

王雁鳴老師 解答

2019-12-22 14:25

您好,貴方不想要這個專票了,直接把發(fā)票退給對方,對方提交開具紅字發(fā)票信息表,經(jīng)對方稅務(wù)局批準后,直接開具紅字發(fā)票,再申報增值稅時,從其銷售額中,扣除這個專用發(fā)票的銷售額,就相當于退稅了。

趙利偉 追問

2019-12-22 14:34

老師,我退稅退了六萬,如果對方公司銷售只銷售了兩萬的稅額,那么稅額就成負4萬了,那這個負四萬是不是就相當于進項稅,直接沖減1月份的銷售???

王雁鳴老師 解答

2019-12-22 14:36

您好,是的,直接沖減1月份的銷售。

趙利偉 追問

2019-12-22 14:37

就是說不用去稅務(wù)局走退稅流程,直接賬上提現(xiàn)就可以了對吧老師?

王雁鳴老師 解答

2019-12-22 14:40

您好,對的,您理解很正確。

趙利偉 追問

2019-12-22 14:43

好的謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2019-12-22 14:46

您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

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你好,如果是出租動產(chǎn),增值稅稅率是3% 如果是出租不動產(chǎn),增值稅稅率是5%
2019-12-27 17:28:57
小規(guī)模的稅率現(xiàn)在是1%的。
2021-12-14 18:36:11
對,沒錯,就是這個稅率
2023-11-28 11:18:28
您好,一般納稅人抵扣過的話,就是按實際的稅率,13%就是13%的,小規(guī)?;蛞话慵{稅人實際沒有抵扣的話是3%減按2%繳納
2020-02-29 15:10:25
你好!這個固定資產(chǎn)和招投標沒什么區(qū)別了。但是因為小規(guī)模只能開低稅率的,而且每年能開的金額有限,所以對于招標的大公司,一般不會跟小規(guī)模企業(yè)合作
2021-03-23 14:29:00
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