尤克麗麗 追問

2019-12-21 11:09

可是我也沒給對方開發(fā)票，對方把錢直接打我們賬戶上了

鄒老師 解答

2019-12-21 11:10

你好，沒有開具發(fā)票可以做無票收入確認的

尤克麗麗 追問

2019-12-21 11:15

補做結(jié)轉(zhuǎn)成本，具體怎么做呢，我現(xiàn)在只能在12月份里補做了

鄒老師 解答

2019-12-21 11:15

你好，借；主營業(yè)務(wù)成本，貸；庫存商品

尤克麗麗 追問

2019-12-21 11:16

就補做這一筆分錄就可以了是吧

鄒老師 解答

2019-12-21 11:17

你好，是的，是這樣的

尤克麗麗 追問

2019-12-21 11:17

非常感謝

鄒老師 解答

2019-12-21 11:18

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

尤克麗麗 追問

2019-12-21 11:21

不對呀，這樣的話，這筆庫存商品就一直掛賬了啊

鄒老師 解答

2019-12-21 11:24

你好
之前購進，借；庫存商品，貸；銀行存款等科目
現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)，借；主營業(yè)務(wù)成本，貸；庫存商品
這樣庫存商品就沒有掛賬啊

尤克麗麗 追問

2019-12-21 11:26

摘要怎么寫呢

鄒老師 解答

2019-12-21 11:29

你好，摘要可以是補結(jié)轉(zhuǎn)某某月份銷售貨物成本