張張 追問(wèn)

2019-12-20 16:35

好的，那我計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)可以吧

鄒老師 解答

2019-12-20 16:36

你好，你這個(gè)凈水機(jī)是放在辦公室，還是職工宿舍的？

張張 追問(wèn)

2019-12-20 16:37

其實(shí)是職工宿舍，但我就想把他入辦公室就好了

鄒老師 解答

2019-12-20 16:38

你好，既然是職工宿舍的，應(yīng)當(dāng)計(jì)入福利費(fèi)核算才是的

張張 追問(wèn)

2019-12-20 16:50

借：管理費(fèi)用-職工薪酬-福利費(fèi) 4000
   貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)       4000
 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)     4000
貸：銀行存款 4000
這樣嗎

鄒老師 解答

2019-12-20 16:52

你好，是的，是這樣處理的

張張 追問(wèn)

2019-12-20 17:18

老師，我們公司因剛創(chuàng)業(yè)期，所以我的賬務(wù)處理都省了計(jì)提那步驟，這個(gè)應(yīng)該沒(méi)有關(guān)系 吧

鄒老師 解答

2019-12-20 17:20

你好，個(gè)人建議是做兩筆分錄（一筆計(jì)提，一筆支付 ）

張張 追問(wèn)

2019-12-20 17:30

就是連工資也要計(jì)提出來(lái)是吧
那我之前都沒(méi)有，

張張 追問(wèn)

2019-12-20 17:31

就不管了，因?yàn)橹袄蠒?huì)計(jì)交接過(guò)來(lái)的賬都沒(méi)有計(jì)提，所以就順延做了
如果要做兩筆就從明年開(kāi)始就計(jì)提了

鄒老師 解答

2019-12-20 17:32

你好，工資也是需要先計(jì)提，然后再做支付分錄的

張張 追問(wèn)

2019-12-20 17:38

我之前一直都沒(méi)有的，因?yàn)榻唤舆^(guò)來(lái)都沒(méi)有，那有影響嗎？
那我從明年1月份開(kāi)始就都做計(jì)提

鄒老師 解答

2019-12-20 17:39

你好，這個(gè)沒(méi)有什么嚴(yán)重影響，只是沒(méi)有體現(xiàn)計(jì)提這個(gè)過(guò)程