王如 追問

2019-12-20 14:52

在不虧損的情況下盈利153萬，彌補70萬

maize老師 解答

2019-12-20 14:52

那這個先彌補虧損之后再盈利再繳納，彌補虧損是系統(tǒng)會自動生成的，刪除不了

王如 追問

2019-12-20 14:59

不是，前5年一直都是虧損狀態(tài)，現(xiàn)在是想把5年前的那個虧損彌補掉，不要浪費了，所以想做營業(yè)外收入，這個營業(yè)外收入不需要繳稅的吧，但是金額是不是太大了

maize老師 解答

2019-12-20 15:00

彌補虧損不需要做賬，你這個按會計利潤填寫，所得稅上面自動會彌補

王如 追問

2019-12-20 15:07

沒有說做彌補虧損，說的是做營業(yè)外收入，現(xiàn)在營業(yè)收入是2472097元，營業(yè)外收入做了2616243，是不是有問題，會引起稅務(wù)關(guān)注，做多少合適呢

maize老師 解答

2019-12-20 15:08

營業(yè)外收入做了2616243 這個不是你們實際發(fā)生啊，這個不能隨便做，做賬是根據(jù)憑證，不能啥都沒有就做

王如 追問

2019-12-20 15:10

是以前借股東的錢，

maize老師 解答

2019-12-20 15:11

投資款到賬么，到賬這個有錢還股東就可以 沒有就掛著

王如 追問

2019-12-20 15:15

投資款已經(jīng)繳足，借款超過3年

maize老師 解答

2019-12-20 15:20

那不打算還給股東？那你們這個后續(xù)萬一注銷那這個有股東找公司借款那也不適合沖掉這個，我建議是掛著