彬 追問

2019-12-20 10:08

那如果是以前年度的呢？

彬 追問

2019-12-20 10:08

那如果是以前年度的呢？

彬 追問

2019-12-20 10:08

好像從來就沒有抵扣過

宸宸老師 解答

2019-12-20 10:08

您好，以前年度都可以的，因為這個本身就跟專用發(fā)票不一樣，是沒有抵扣期限的

彬 追問

2019-12-20 10:10

那之前一直沒有在附表四填過，財務(wù)軟件也是計入管理費了

宸宸老師 解答

2019-12-20 10:10

您好，當時是做的  借管理費用 貸方庫存現(xiàn)金  對嗎

彬 追問

2019-12-20 10:11

我們需要沖減管理費，然后轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免里嗎

彬 追問

2019-12-20 10:12

嗯，借管理費，貸銀行

宸宸老師 解答

2019-12-20 10:12

您好
現(xiàn)在申報附表四和明細表，主表23行自動生成

借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（稅款減免）
借方負數(shù)：管理費用

申報的同時做這筆分錄

彬 追問

2019-12-20 10:22

老師，如果我們今年抵減以前年度的服務(wù)費，附件需要啥資料不？

宸宸老師 解答

2019-12-20 10:24

您好，這個不需要附件，您若是不放心，也可以把前面支付的憑證復(fù)印一份作為附件就行