怡笙 追問

2019-12-20 09:52

是的

venus老師 解答

2019-12-20 09:56

在發(fā)票進行確認之前，已勾選的發(fā)票都可以在“發(fā)票勾選”模塊進行撤銷勾選

怡笙 追問

2019-12-20 09:58

已經(jīng)確認了，這還是三月份的發(fā)票，昨天盤帳才發(fā)現(xiàn)，稅額就十幾塊錢

venus老師 解答

2019-12-20 10:10

沒關(guān)系，找到問題解決了就行，反正你們當時也沒做賬

怡笙 追問

2019-12-20 10:15

問題是不知道怎么解決啊

venus老師 解答

2019-12-20 10:21

同學你們到底有沒有抵扣，如果抵扣了就做進項稅額準出

怡笙 追問

2019-12-20 10:26

電子稅務局上已經(jīng)勾選了，但是由于發(fā)票沒了，所以做賬的沒有做這樣發(fā)票的啊，現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上的應交稅費跟報稅表上的數(shù)對不上，做進項稅轉(zhuǎn)出需要發(fā)票原件，沒了發(fā)票做不了進項稅轉(zhuǎn)出

venus老師 解答

2019-12-20 10:29

同學，你的情況聯(lián)系當?shù)囟惥痔幚硐?，具體和稅局說下你們的情況，找下你們專管員